南华县林业和草原局2019年部门预算公开

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南华县林业和草原局2019年部门预算公开目录

第一部分  2019年部门预算编制说明

第二部分  2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县林业和草原局2019年部门预算编制说明

　一、基本职能及主要工作

　（一）部门主要职责

林业局是县政府主管全县林业工作的职能部门，负责全县地方林业、生态环境建设的组织管理和全县林业行业管理，行使林业行政执法职权。

（二）机构设置情况

本部门由 1 个行政单位、 8个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位2个。

（三）重点工作概述

（一）继续抓好核桃基地建设。结合全县实际种植核桃基地面积达到县政府的目标，计划整合项目，新增核桃种植面积。（二）积极推进和实施好二期天保工程项目建设。认真组织乡镇实施，力争圆满完成省州下达我县的森林管护任务和公益林建设任务，进一步提高我县的森林覆盖率和林分质量，提高林下资源野生菌的产量和品质，提高林农收入，把我县打造成一个生态优良，山川秀美的野生菌王国。（三）大力推进农村能源建设。力争新建新能源建设，组织农村能源技术员进村入户对农村能源用户开展技术服务。（四）全力抓好森林防火工作。全面完成州下达的2019年森林防火各项控制指标，力争在2019森林防火考核中取得好成绩。（五）开展好林业科技培训。计划在乡镇举办核桃栽培管理技术、野生菌保育促繁等技术培训班，切实把林业实用技术传送到林农手中，不断提高林农的科学经营管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制23人，事业编制82人。在职实有86人，其中：财政全供养86人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制2辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

　2019年部门财务总收入13776690.72元，其中：一般公共预算13776690.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入13776690.72元，其中:本年收入13776690.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨13776690.72元（本级财力13776690.72元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出13776690.72元。本级财力安排支出13776690.72元，其中，基本支出13776690.72元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于: 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1406188.08元; 2080506机关事业单位职业年金缴费支出189875.77元；2082702 财政对工伤保险基金的补助35154.73元;2101101 行政单位医疗190542.46元;2101102 事业单位医疗500722.17元;2101103 公务员医疗补助388022.1元;2130201 行政运行: 3415884.72元;2130204 林业事业机构6806586.69元;2130234 林业防灾减灾:0元;2210201 住房公积金: 843714元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组

基本支出13776690.72元，其中： 30101 基本工资3143937.6元; 30102 津贴补贴4941939元; 30103 奖金261994.8元; 30107绩效工资1258668元； 30108 机关事业单位基本养老保险缴费1406188.08元; 30109职业年金缴费189875.77元； 30110职工基本医疗保险缴费632784.63元; 30111 公务员医疗补助缴费388022.1; 3011201 工伤保险: 35154.73元; 3011299 其他社会保障缴费: 58480元; 30113 住房公积金843714元; 30201 办公费: 64000元; 30202 印刷费:0元; 30203 咨询费: 10000元; 30204 手续费1200元; 30205 水费: 12000元; 30206 电费14000元; 30207 邮电费: 6000元; 30211 差旅费30000元; 30213维修（护）费5000元； 30217 公务接待费: 59500元; 30224  被装购置费5000元；30228 工会经费8000元; 30231 公务用车运行维护费41300元; 3023901 公务交通补贴213600元; 3023902公务用车租车费20000元；30299 其他商品和服务支出11000元; 30305 生活补助115332.01元。

项目支出0.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算100800元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费59500元，公务用车购置及运行费41300元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费41300元）。与2018年相比财政拨款、“三公”经费预算增减变化情况：财政拨款、“三公”经费预算比2018年减少29200元，其中：因公出国（境）经费减少0元，公务接待费减少2500.00元，公务用车购置及运行费减少26700.00元。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门、“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年、“三公”经费预算比上年减少29200元，其中：公务接待费减少2500.00元，减少原因是严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算；运行维护费减少26700.00元，原因是车辆减少及事业单位车改。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年部门预算基本支出比上年增加804294.96元，增加的原因是2019年职工工资增加。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年部门预算项目支出与上年持平，无增减。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00元。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【部门预算】

部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排

302商品和服务支出500600元；其中：30201 办公费: 64000元; 30202 印刷费:0元; 30203 咨询费: 10000元; 30204 手续费1200元; 30205 水费: 12000元; 30206 电费14000元; 30207 邮电费: 6000元; 30211 差旅费30000元; 30213维修（护）费5000元； 30217 公务接待费: 59500元; 30224  被装购置费5000元；30228 工会经费8000元; 30231 公务用车运行维护费41300元; 3023901 公务交通补贴213600元; 3023902公务用车租车费20000元；30299 其他商品和服务支出11000元。比上年554600元增长54000元，增长10.79%，增长原因：主要是财政预算公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我局2019年度暂无项目资金预算安排，待有项目资金预算时，将严格按照各级财政部门及林业和草原等行业主管部门的绩效管理要求，切实做好我局绩效目标申报及绩效评价工作。

南华县林业和草原局

2019年3月22日

监督索引号53232400432700111