南华县档案2019年部门预算公开

监督索引号53232400224100000

南华县档案2019年部门预算公开目录

第一部分  2019年部门预算编制说明

第二部分  2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华档案局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南政办复〔2008〕1号《关于对〈南华县档案局职能配备、内设机构和人员编制规定〉的批复》规定，本部门主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《档案法实施办法》、《云南省档案条例》及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院和省、州、县委、县政府以及上级业务主管部门有关档案工作的方针、政策；依法和根据县委、县人民政府的指示，履行对全县十个乡镇和县属党政机关、人民团体、企业、事业单位和其它组织的档案工作实施业务监督与检查指导；制定本地区档案工作的规章、制度，业务规范和本地区档案事业发展规划和工作计划；依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件；组织全县档案专业教育，档案专业干部培训工作和全县档案专业技术职务评聘工作，组织、指导、协调全县档案宣传工作；组织全县档案科研工作，开展档案学理论研究，档案现代化管理技术的推广和应用工作。集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、人民团体、企事业单位和对全县有重大保存价值的档案资料；确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作。负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密，确保档案资料的齐全完整。根据要求，组建 全县档案资料目录中心，建立全县档案资料信息网络。组织开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务。承办县委、县人民政府和上级档案部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

(一)部门设置情况

本部门有1个参公单位、其中：一级预算单位 1 个。

（三）重点工作概述

1．加强档案法制建设。通过发放宣传单及网上公开发布等形式加大《中华人民共和国档案法》和《云南省档案条例》的宣传力度，进一步提高社会的档案法治意识。认真履行档案行政执法主体责任，计划2018年上半年，在全县范围内开展一次档案行政执法检查，严肃查处档案违法案件，切实把档案事业推向法制化轨道。

2．抓档案管理规范化建设，夯实档案事业发展的基础。2018年继续把档案管理规范化建设作为一项基础性、全局性的工作来抓。一是举办2期档案基础知识业务培训班，对全县机关、团体、企业事业单位和各乡镇专兼职档案人员进行业务培训；积极组织全县专兼职档案人员到省、州参加业务知识培训学习。二是加大机关档案业务监督检查指导力度，进一步规范机关档案管理工作。三是完成雨露乡人民政府档案馆建设工作，继续开展规范化档案室认定上报和复审工作。

3．加大档案征集接收力度。在正常接收各乡镇、各机关团体、企业事业单位到期档案进馆保存的同时，广泛征集接收本县重大活动、重要会议、重大事件和党委、政府主要领导重要活动档案，尤其是照片、音像、实物等特殊载体档案，民族文化遗产、知名人士等特色档案和民生档案进馆保存，不断丰富馆藏资源；努力开发档案文化产品，2018年3月份以前完成五楼展览厅提升改造工作，举办富有地方特色的档案展览工作，着力构建多领域全覆盖的档案资源体系。

4.加大档案信息化建设步伐。2018年3月份以前完成县档案馆服务器机房硬（软）件建设工作，做好数字化档案馆建设项目的申报工作，积极争取项目专项资金，开展数字化录入工作。

5. 加强档案的安全保护工作。逐步实现综合档案馆配备满足档案科学安全管理需要的档案装具、库房温湿度控制、消防、消毒杀虫及视频监控、周界防护等安防设施设备，坚持24小时有人值守，建立健全并严格执行各项规章制度，确保档案安全。

6．围绕县委、县政府中心工作，继续配合相关部门做好棚户区改造后续工作及脱贫攻坚、农村土地流转确权登记、国有林场改革改制档案工作的监督指导和业务培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 0元，其中：一般公共预算0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1141226.6元，其中:本年收入1141226.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1141226.6元（本级财力1141226.6元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1141226.6元。本级财力安排支出 1141226.6元，其中，基本支出1141226.6元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出—档案事务—行政运行879846.76元：主要用于档案局机关人员工资支出及正常运转经费支出；

2、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—  机关事业单位基本养老保险缴费支出98569.4元：主要用于档案局机关人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—  机关事业单位职业年金缴费支出29262.54元：主要用于档案局机关2019年机关事业单位职业年金缴费支出

4、社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助2464.24元：主要用于档案局机关人员财政对工伤保险基金的补助支出；

4、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗47796.23元：主要用于档案局机关人员事业单位医疗支出；

5、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助24145.43元：主要用于档案局机关人员公务员医疗补助支出；

6、住房保障支出—住房改革支出—公务员医疗补助住房公积金59142元：主要用于档案局机关人员公务员住房公积金支出；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1059626.6元：其中基本工资222276元、津贴补贴557447.76元、奖金18523元、机关事业单位基本养老保险缴费98569.4元、职业年金缴费29262.54元、城镇职工基本医疗保险缴费44356.23元、公务员医疗补助缴费24145.43元、其他社会保障缴费5904.24元，其中：工伤保险2464.24元、其他社会保障缴费3440元、住房公积金59142元；

2、商品和服务支出81600元：办公费10000元、差旅费5000元、公务接待费10000元、  其他交通费用56600元，其中：  公务交通补贴51600元、公务用车租车费5000元；

3、对个人和家庭的补助0元：其中离休费0元、生活补助0元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算10000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费10000元，公务用车购置及运行费0元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：公务接待费有所提高。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”增加 4000 元，原因是增加业务量。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年基本支出预算数1141226.6元，2018年基本支出数1218656.27元，2019年比上一年减少77429.67元，主要原因是有一名职工退休，工资已纳入社保局统发。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

因我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【“三公”经费】

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费13万元，2018年机关运行经费13万元，2019年在上年基础上无增减。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2018年单位绩效考核已结束，取得了优异的成绩。

监督索引号53232400224100111