南华县水务局2019年部门预算编制说明

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南华县水务局2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县水务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛抗旱，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作。

（二）机构设置情况

本部门由1个行政单位、1个财政拨款事业单位、1个财政补助事业单位组成，其中：一级预算单位1个，二级预算单位2个。

（三）重点工作概述

1、抓好农村饮水安全项目建设工作；

2、全面实施好病险水库除险加固工程；

3、切实做好部省共建山区水利发展与改革项目规划工作；

4、积极争取完成前期工作的项目列项实施，全面加大“五小”水利工程建设力度，不断解决山区干旱缺水问题；

5、抓好防汛抗旱工作，确保库坝安全及蓄水任务的完成，做好大小春生产的供用水服务；

6、继续推进水利改革工作，努力实现水利工程保值增效；

7、积极完成县委、县人民政府安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制11人，事业编制76人,工勤编制6人。在职实有75人，其中：财政全供养75人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入11313586.16元，其中：一般公共预算11313586.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入11313586.16元，其中:本年收入11313586.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11313586.16元（本级财力11313586.16元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出11313586.16元。本级财力安排支出11313586.16元，其中，基本支出11313586.16元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 1201833.80元;2082702财政对工伤保险基金的补助: 30045.85元;2101101行政单位医疗: 375746.49元;2101102事业单位医疗: 217968.72元;2101103公务员医疗补助: 345542.82元;2130301行政运行: 5428884.48元;2130306水利工程运行与维护: 2992464.00元;2210201住房公积金: 721100.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组

基本支出11313586.16元，其中： 30101基本工资: 2713008.00元; 30102津贴补贴: 3648495.48元; 30103奖金: 220717.00元;30107绩效工资1280748.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费: 1201833.80元; 30110 职工基本医疗保险缴费: 540825.21元; 30111公务员医疗补助缴费: 345542.82元; 3011201工伤保险: 30045.85元; 3011299其他社会保障缴费: 52890.00元; 30113住房公积金: 721100.00元; 30201办公费: 110000.00元; 30204 手续费1000.00元；30205水费:5000.00元; 30206电费:35000.00元; 30207邮电费:24000.00元; 30211差旅费:40000.00元; 30215会议费:5000.00元; 30216培训费:10000.00元; 30217公务接待费:50000.00元; 30227委托业务费10000.00元；30228工会经费:68000.00元; 3023901公务交通补贴:114600.00元; 30299其他商品和服务支出7000.00元；30305生活补助: 48780.00元; 30399其他对个人和家庭的补助:30000.00元。

项目支出0.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算50000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费50000.00元，公务用车购置及运行费0元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：财政拨款“三公”经费预算比2018年减少20000.00元，其中：因公出国（境）经费减少0元，公务接待费减少10000.00元，公务用车购置及运行费减少10000.00元。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算比上年减少20000.00元，其中：公务接待费减少10000.00元，减少原因是严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算；运行维护费减少10000.00元，原因是经核实，在我局编制内的公务用车资产不属于我单位。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年部门预算基本支出比上年增加202151.29元，增加的原因是2019年职工工资增加。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年部门预算项目支出与上年持平，无增减。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00元。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【部门预算】

部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排

302商品和服务支出479600.00元；其中：30201办公费: 110000.00元; 30204手续费1000.00元；30205水费:5000.00元; 30206电费:35000.00元; 30207邮电费:24000.00元; 30211差旅费:40000.00元; 30215会议费:5000.00元; 30216培训费:10000.00元; 30217公务接待费:50000.00元; 30227委托业务费10000.00元；30228工会经费:68000.00元; 3023901公务交通补贴:114600.00元; 30299其他商品和服务支出7000.00元。比2018年的302商品和服务支出预算502600.00元减少23000元，减少的原因是财政全供养人员比去年减少2人，相关经费也相应减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我局2019年度暂无项目资金预算安排，待有项目资金预算时，将严格按照各级财政部门及水利行业主管部门的绩效管理要求，切实做好我局绩效目标申报及绩效评价工作。

南华县水务局

2019年3月22日

监督索引号53232400433200111