南华县民政局2019年部门预算编制说明

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南华县民政局2019年部门预算编制说明

根据《南华县部门预算管理暂行办法》要求及《南华县财政局关于做好2019年部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知》（南财预〔2019〕70号），现将我单位2019部门收支预算和2019“三公”经费预算公开情况说明如下：

目录如下：

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。根据楚政办通〔2013〕475号文件规定，本部门主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家有关民政工作的法律、法规和各项方针政策，拟订全县民政事业发展规划、工作计划并组织实施和监督检查。

（2）承担依法对社会团体、民办非企业单位的管理和监察职责，指导、监督社会团体和民办非企业单位的登记管理工作。

（3）贯彻落实国家、省、州有关优抚工作的法律、法规，拟订相关工作的规范性文件，负责优待抚恤和烈士的褒扬工作，承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。

（4）拟订退伍义务兵、转业士官、复员干部、伤残退伍士兵安置政策、安置计划，承担县人民政府复员退伍军人安置办公室和县军队离退休干部修养所的日常工作。

（5）负责组织、协调全县减灾、救灾工作，组织核查灾情，发布灾情信息，组织、指导救灾捐赠工作，接收、管理、分配有关救灾款物并监督使用，承担南华县减灾委员会的日常工作。

（6）牵头拟订社会救助规划和规范性文件，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作。

（7）拟订行政区划总体规划，负责乡镇行政区域的设立、撤消、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作。负责规范全县地名标志的设置和管理，组织指导行政区域边界勘定和管理。

（8）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设规划，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（9）拟订促进慈善事业政策、社会福利事业发展规划和社会福利机构管理办法并指导实施；组织和指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；指导婚姻、殡葬和儿童收养、救助服务机构的工作。

（10）贯彻执行党和政府有关老龄工作的方针、政策，拟定全县老龄工作中长期规划和年度工作计划。宣传贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》，维护老年人的合法权益。协调老龄委各成员单位和有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，积极开展有利于老年人身心健康的各种活动。

（11）会同有关部门拟订全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（12）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门由1个行政单位、3个财政拨款事业单位。其中：一级预算单位1个。

重点工作概述

一是认真做好城乡社会兜底保障工作，让全县的社会弱势群体生活的到保障；二是开展临时救助工作，对一些突发事件中暂时遇到困难的群众提供必要的临时救灾救济物资；三是及时做好从医疗救助工作，让群众特别是建档立卡贫困户有病能得到及时医治；四是做好冬春荒救助工作，确保一些弱势群体有衣穿、有饭吃；五是加强社会福利工作，确保一些特殊困难群体的基本生活

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 15人，事业编制11人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人。

离退休人员 22人，其中： 退休 22人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入20，679，276.43元，其中：一般公共预算20，679，276.43元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入48，407，580.39元，其中:本年收入20，679，276.43元，上年结转收入27，728，303.96元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19，879，331.17元（本级财力19，879，331.17元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出48，407，580.39元。本级财力安排支出 20，679，276.43元，基本支出 7，115，679.43元，项目支出13，563，597.00元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080201.行政运行4，584，826.08元；2080299.其他民政管理事务支出249，420.00元；20805055.机关事业单位基本养老保险缴费支出561，867.40元；2080506.机关事业单位职业年金缴费支出30，022.00元；2080802.伤残抚恤56，049.,0元，2080805.义务兵优待2，000，000.00元；2080899.其他优抚支出53，328.00元；2080901.退役士兵安置500，000.00元；2080999.其他退役安置支出10，000.00元；2081001.儿童福利75，546.00元；2081002.老年福利1，359，990.00元；2081107.残疾人生活和护理补贴2，242，800.00元；2081901.城市低保100，000.00元；2081902.农村低保100，000.00元；2082001.临时救助20，000.00元；2082002.流浪乞讨人员救助支出95，000.00元；2082102.农村特困人员救助供养支出6，487，740.00元；2082502.其他农村生活救助支出1，147，282.40元；2082702.财政对工伤保险基金的补助14，046.69元；2089901.其他社会保障和就业支出191，413.00元；2101101.行政单位医疗276，920.33元；2101103.公务员医疗补助160，904.93元；2101301.城乡医疗救助25，000.00元；2210201.住房公积金337，120.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出7，115，679.43元，其中：30101.基本工资：1，265，808.00元；30102.津贴补贴2，597，455.08元；30103.奖金105，305.00元；30107.绩效工资220，968.00元；30108.机关事业单位基本养老保险缴费561，867.40元；30109.职业年金缴费30，022.00元；30110职工基本医疗保险缴费252，840.33元；30111.公务员医疗补助缴费160，904.93元；30112.其他社会保障缴费38,126.69元；30113.住房公积金337，120.00元；30201.办公费29，000.00元；30202.印刷费5，000.00元；30205.水费7，000.00元；30206.电费6，000.00元；30211.差旅费6，100.00元；30215.会议费5，000.00元；30217.公务接待费28，900.00元；30226.劳务费8，000.00元；30228.工会经费41，000.00元；30231.公务用车运行维护费22，000.00元；302039其他交通费用205，400.00元；30306.救济费1，181，862.00元。项目支出13，563，597.00元）。

项目支出：13，563，597.00元，其中：30201.办公费10，000.00元；30202.印刷费23，000.00元；30303.退职（役）费2，510，000.00元；30306.救济费10，647，764.00元；30399.其他对个人和家庭的补助340，013.00元；31002.资本性支出32，820.00元；

政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算资金0元。

“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费28，900.00元，公务用车购置及运行22，000.00元（其中：公务用车购置的费0元，公务用车运行费22，000.00元）。与2018年相比，财政拨款“三公经费”预算略有增加，原因主要根据当前市场波动，物价上涨情况等进行预算。

政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发[2013]96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元

预算收支增减变化情况说明

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019与2018年相比，财政拨款“三公经费”预算略有增加，，原因主要根据当前市场波动，物价上涨情况等进行预算

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年基本支出与2018年相比相对减少，减少10，372，654.21元，减少的主要原因是因为预算口径不同，2018年民生支出全部纳入基本支出预算，2019年民生支出纳入项目预算。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年项目支出与2018年相比相对增加，增加13，563，597.00，增加的主要原因是因为2018年的民生项目全部纳入基本支出预算，2019年民生项目重新界定基本支出和项目支出预算。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0元，主要用于专项支出。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于专项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于专项支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

机关运行经费安排

2019年民政局机关运行经费合计160，000.00元，较2018年增加64300.00元，增加的主要原因一是殡仪馆人员已补充完善，人员增加，二是事业单位人头经费标准提高。主要用于缴纳工会经费、残疾人保证金、会议费、办公费、印刷费、差旅费、水电费、公务接待费、邮电费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”减少1400元，原因是减少公务接待出；运行维护费增加12000元，原因是下乡检查各项救助工作较多，加之市场行情变化，物价不断上涨，车辆运行维护费难于压缩。

监督索引号53232400331400111