南华县发展和改革局2019年部门预算公开

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南华县发展和改革局2019年部门预算公开目录

第一部分  2019年部门预算编制说明

第二部分  2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县发展和改革局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南政办通〔2015〕31号文件规定，本部门主要职责及主要工作任务是：南华县发展和改革局为县人民政府正科级单位，主要承担全县宏观经济和社会发展工作，负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案，贯彻落实价格（收费）法律法规和政策监管等管理工作。原南华县科学技术局由县人民政府工作组成部门调整为部门管理机构。指导引导行业做好新技术、新工艺、新产品、新品种的引进试验，加速科技成果向现实生产力转化；配合有关部门做好贫困地区科技扶贫工作，推动产业化进程和科技进步，负责组织专家对部分重点科技项目、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证、评估、咨询，为上级决策提供科学依据，负责乡（镇）、部门、行业的科技项目储备和申报省、州科研课题和科技计划项目，并在实施中加强指导、检查，做好项目的验收工作。原南华县粮食局负责全县粮食流通、信息统计、粮食行政执法、各级储备粮监管等管理工作。南华县发展和改革局为一级核算单位，单位执行行政单位会计制度。

（二）机构设置情况

根据上述职责职能，南华县发展和改革局根据以上职责，南华县发展和改革局机关设18个内设机构（办公室、经济体制改革与政策法规股、综合协调规划股、固定资产投资股、基础产业股、能源股、地区经济股、农村经济股、产业协调股、资源节约和环境保护股、社会发展股、重点项目建设股、商品价格和收费管理股、价格监督检查股、粮食流通监督检查股、粮食调控股、科技管理股、知识产权股）。

（三）重点工作概述

我局将深入贯彻党的十九大精神，切实把思想和行动统一到县委县政府的决策部署上来，紧盯目标，锐意进取，克难攻坚，实现各项工作协调推进、创新突破，圆满完成年度各项目标任务。重点抓好以下工作：

（一）抓好稳增长各项政策措施全面落实。继续发挥好县经济运行领导小组办公室职能职责，把稳增长作为发展改革工作的重点，认真贯彻落实好经济运行“五个主题”制度，紧盯主要经济指标，对标对表，按月按季开展好经济运行分析，确保全年经济健康平稳运行。研究分析全县固定资产投资情况及重大项目实施情况，全力破解稳增长难题，向上级提出针对性、操作性强的对策建议。认真做好半年及年终国民经济和社会发展计划报告。

（二）扎实推进抓项目增投资专项行动。深入贯彻落实好《抓项目增投资专项行动实施方案》，全力推进“构二破三”和“调二提三”，抓好项目投资工作。发挥项目主管部门的职能职责，认真做好固定资产投资项目周报、月报、季报，结合国家和省州政策导向，加强对项目上报和建设的调研、分析。加大中央预算内、专项建设基金和省州级资金的争取落实，做好PPP项目融资工作。以列入省级“四个一百”和州级“四个一百”和年度254个重点支撑项目为抓手，强化项目要素保障，加快推进一批重大项目建设。

（三）着力抓好价格改革和监管工作。继续加大价格认定工作力度，抓好价格改革工作，确保价格总水平基本稳定。继续做好公检法司和行政机关涉案物品价格认定工作，继续开展涉烟违法犯罪案件物品价格认定。继续推进电力体制、医疗服务价格、教育收费、水利工程和农业水价等改革，以及涉企收费管理重点工作，完善天然气管道运输价格形成机制。继续抓好重点地区、重要时段、重点品种价格监测，完善市场价格周期性波动价格调控预案。

（四）全力抓好粮食安全监管及流通工作。严格落实粮食安全行政首长负责制，提高粮食综合生产能力。认真做好市场粮食价格监测和供需平衡数据分析，保证市场粮食供应和价格稳定。加快推进海子山危仓老库改造、乡镇粮点资产处置及智能粮库项目建设。认真做好学生粮、救灾粮、军粮及社会粮油的安全供应，不断提高市场粮油供给质量。

（五）抓好重点改革事项的统筹推进工作。以供给侧结构性改革为主线，以完善产权制度和要素生产化配置为重点加快推进经济体制改革，扎实有力推进行政审批制度、财税体制、投融资体制、商事制度、水电价格市场化等重点改革。建立健全有利于去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的体制机制。实行企业投资项目管理的“三个清单”制度，引导银行业金融机构加大对基础设施、产业转型升级、新旧动能转换、新材料和绿色能源等领域金融支持力度。加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的新型财政关系；继续深化“营改增”等税收制度改革，健全地方税体系。

（六）着力抓好民生保障和改善工作。认真贯彻落实精准脱贫的有关精神，组织好以工代赈等农村扶贫开发项目申报争取工作，认真开展好扶贫联系点的“挂包帮”工作。深入推进大众创业、万众创新工作，高质量建设双创示范基地，更好推进我县第二批支持农民工等人员返乡创业试点工作。加快推进易地扶贫搬迁，协调有关部门配套出台制定帮扶搬迁群众就业、就学、就医、发展产业等方面的配套政策，全力做好建档立卡易地扶贫搬迁任务落实、易地搬迁成效考核等工作。全力做好滇中引水工程南华段征地拆迁、移民安置及施工建设管理工作。

（七）着力抓好自身建设提高服务水平。按照各级党委的要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，提高干部职工履职能力，增强发改系统服务全县经济社会发展的创造力、战斗力。继续强化内部管理，坚持用制度管事管人，形成从严从实管理的长效机制。认真履行职责创新工作方法，按时完成州发改委、州粮食局、州科技局等上级主管部门及县委、县人民政府交办的各项工作任务，做到及时、高效。积极做好人大代表议案、建议和政协委员提案办理，加大网上办理、公示力度。

二、预算单位基本情况

纳入南华县发展和改革局2018年度部门预算编报的单位共1个，其中：一级预算单位1个。

截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

我单位人员编制共有37人，其中：行政编制27人，事业编制5人，工勤人员编制5人；在职实有43人，财政全供养41人。

离退休人员30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

公务用车车辆编制1辆，实有公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入7,832,723.12元元，其中：一般公共预算759.27万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入7,832,723.12元，其中:本年收入7,832,723.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,832,723.12元（本级财力7,832,723.12元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出7,832,723.12元。本级财力安排支出7,832,723.12元，其中，基本支出7,832,723.12元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2010401  行政运行      6,151,813.44元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出  694,177.00元；2082702   财政对工伤保险基金的补助17,354.43元；2101101 行政单位医疗     343,769.65元；2101103公务员医疗补助209,102.60元；2210201  住房公积金      416,506.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

30101基本工资 1,540,428.00元；30102     津贴补贴3,805,990.44元；30103 奖金128,369.00元；30107绩效工资58,896.00元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费694,177.00元；30110 职工基本医疗保险缴费312,379.65元；30111  公务员医疗补助缴费209,102.60元；30112 其他社会保障缴费48,744.43元；3011201      工伤保险17,354.43元；3011299      其他社会保障缴费31,390.00元；30113    住房公积金  416,506.00元；30201 办公费20,000.00元；30202 印刷费10,000.00元；30205   水费5,000.00元；30206 电费5,000.00元；30211 差旅费  20,000.00元；30215 会议费5,000.00元；30216    培训费     10,000.00元；30217   公务接待费30,000.00元；30228    工会经费50,000.00元；30231  公务用车运行维护费30,000.00元；30239   其他交通费用343,800.00元；3023901     公务交通补贴  343,800.00元；30304 抚恤金  69,330.00元；31013      公务用车购置20,000.00元。

项目支出0万元。

五、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金20000元。

六、“三公”经费预算情况

南华县发展和改革局2018年度“三公”经费预算8万元，与上年相比增长35.59%，其中：①因公出国（境）费用预算0万元；②公务接待费预算3万元，与上年对比增长0%；③公务用车购置及公务用车运行维护费支出预算5万元，与上年对比增加72.41%。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”无增加；运行维护费增加2.1万元，原因是项目投资、粮食工作、脱贫攻坚任务重。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

1.行政运行支出预算     6,151,813.44元，与上年对比增长3.49%,增长主要原因是：①在职职工工资增加；②增加综合绩效考核奖。   

2.机关事业单位基本养老保险缴费694,177.00元，与上年对比减少3.09%，减少的主要原因是人员调出。

3.行政单位医疗343,769.65元，与上年对比减少1.32%，减少的主要原因是人员调出。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

因我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及省对下转移支付资金。

（二）与中央配套事项

无相关事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无相关事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.一般行政管理事务指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的专项业务经费支出。

4．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算安排机关运行经费20.5万元，机关运行经费主要用于日常公用经费支出的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。2018年预算安排机关运行经费21万元。2019年与2018年相比减少0.5万元，主要原因是在职人员实有人数减少1人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况

 （四）本部门预算绩效情况说明

我局将根据县财政批复的部门预算，按相关规定开展工作。紧紧围绕年初制定的任务目标，认真履行经济综合管理部门职能，深入贯彻落实各级稳增长系列政策措施，统筹抓实规划编制、项目投资、粮油监管、价格监管等工作，完成各项目标任务，实现各项工作有突破、有成效，加快助推全县经济社会跨越发展进程。

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