南华县交通运输局2019年部门预算公开

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南华县交通运输局2019年部门预算公开目录

 

第一部分  2019年部门预算编制说明

第二部分  2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

 

 

南华县交通运输局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位属全额预算拨款单位，承担着全县交通运输基础设施建设及管理，本部门职责有公路、水路、交通运政、路政管理等行政职能。

（二）机构设置情况

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于印发〈南华县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（南字〔2011〕5号文），南华县交通运输局为县人民政府组成部门，正科级单位。下设农村公路管理所、地方公路管理段，属事业单位。

（三）重点工作概述

2019年主要工作任务及目标：一是扎实抓好农村公路基础设施建设工作；二是扎实抓好农村公路规划及养护工作；三是扎实抓好项目前期工作；四是扎实抓好路政管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 8人，事业编制29人。在职实有45人，其中： 财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 85人，其中： 离休 0人，退休 85人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 7,315,603.32元，其中：一般公共预算 7,315,603.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入7,315,603.32元，其中:本年收入 7,315,603.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 7,315,603.32元（本级财力 7,315,603.32元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出7,315,603.32元。本级财力安排支出 7,315,603.32元，其中，基本支出7,315,603.32元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1、208社会保障和就业支出789,740.49元

20805 行政事业单位基本养老保险缴费支出771,988.40元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出710,083.20元

2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出61,905.20元

20827财政对其他社会保险基金的补助17,752.09元

2082702财政对工伤保险基金的补助17,752.09元

2、210  卫生健康支出

21011  行政事业单位医疗686,585.91元

2101101行政单位医疗188,022.77元

2101102 事业单位医疗187,414.67元

2101103公务员医疗补助311,148.47元

3、214   交通运输支出5,413,226.92元

21401  公路水路运输5,413,226.92元

2140101 行政运行3,229,408.32元

2140106公路养护2,183,818.60元

4、221住房保障支出426,050.00元

22102住房改革支出426,050.00元

2210201住房公积金426,050.00元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7,315,603.32元，项目支出0元），明细如下：

301工资福利支出6,849,827.72

30101基本工资1,569,600.00元

30102津贴补贴2,670,715.32元

30103奖金130,800.00元

30107绩效工资576,336.00元

30108机关事业单位基本养老保险缴费710,083.20元

30109职业年金缴费61,905.20元

30110职工基本医疗保险费319,537.44元

30111公务员医疗补助缴费311,148.47元

30112其他社会保障缴费73,652.09元

3011201工伤保险17,752.09元

3011299其他社会保障缴费55,900.00元

30113住房公积金426,050.00元

302商品和服务支出327,400.00元

30201办公费5,5000.00元

30205水费7,000.00元

30206电费10,000.00元

30211差旅费23,000.00元

30217公务接待费15,000.00元

30228工会经费48,000.00元

30231公务用车运行维护费20,000.00元

30239其他交通费用149,400.00元

3023901公务交通补贴149,400.00元

303对个人和家庭的补助138,375.60元

30305生活补助138,375.60元

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算35,000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费15,000.00元，公务用车购置及运行费20,000.00元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费20,000.00元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：公务接待费增加5,000.00元，增加县地方公路管理段招待费。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算比2018年部门“三公”经费预算增加5000.00元，主要是增加地方公路管理段的公务接待费。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年部门预算基本支出7,315,603.32元比2018年部门预算基本支出6,895,203.47元增加420399.85元，增5.74%，主要是人员工资增加。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年部门预算项目支出0元，无增减。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排

2019年部门运行经费安排35,000.00元（公务用车运行维护费20,000.00元，公务接待费支出15,000.00元）。2019年与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：公务接待费增加5,000.00元，增加县地方公路管理段招待费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本单位将贯彻落实《南华县财政局关于2019年部门预算的批复》（南财预〔2019〕1号）批复文件精神，将预算绩效管理与预算执行、决算以及预算审查有机融合，建立覆盖所有财政性资金的全过程预算绩效管理新机制，着力提升财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益和政治效益。

 

 

 

                     南华县交通运输局

                      2019年3月20日

 

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