南华县民族宗教事务局2019年度部门预算

监督索引号53232400130800000

南华县民族宗教事务局2019年部门预算

公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县民族宗教事务局2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家民族宗教政策、法规，开展民族宗教政策和法规的宣传工作。

2.协调全县民族关系，处理涉及民族关系的有关事宜，促进各民族团结互助。

3.协调有关部门研究制定发展民族经济与文化教育事业的政策与措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作，参与有关少数民族和民族聚居地区的改革开放和经济发展。协同有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育事业发展。

4.协助组织、人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

5.根据党和国家的民族宗教政策，维护少数民族的平等权利，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团结和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，办理宗教团体需由政府机关协助办理或协调办理的各项事务。

6.依法加强对全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法和违法活动。

7.配合有关部门开展对外国敌对势力渗透活动的斗争，揭露和打击披着宗教外衣的反动分子和其他犯罪分子。协助地方人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

8.承办县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

南华县民族宗教事务局内设办公室、民族股和宗教股3个股室。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、州民族工作会议精神，坚定不移贯彻执行党的各项民族宗教方针政策，坚定不移贯彻落实习近平总书记关于民族宗教工作的新理念新思想新战略，认真践行“各民族都是一家人，一家人都要过上好日子”的理念，抢抓机遇，主动作为，扎实有效开展民族团结进步示范创建工作，不断加强各民族交往交流交融，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗、共同繁荣发展，依法管理宗教事务，充分发挥各少数民族群众、宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用，切实维护民族宗教领域的和谐稳定，为我县全面深化改革创造团结和稳定的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2318838.51元，其中：一般公共预算2318838.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2,318,838.51元，其中:本年收入2,318,838.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,318,838.51元（本级财力2,318,838.51元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2,318,838.51元。本级财力安排支出2,318,838.51元，其中，基本支出2,318,838.51元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2012301.行政运行1,828,446.52元；

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出: 207,183.80元；

2082702.财政对工伤保险基金的补助5,179.6元；

2101101.行政单位医疗100,542.71元；

2101103.公务员医疗补助53,175.88元；

2210201.住房公积金124,310.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2,318,838.51元，项目支出0元）。

基本支出经济科目分组，主要用于：

30101基本工资： 470,676.00元；

30102津贴补贴：1,147,619.52元；

30103 奖金： 39,223.00元；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费：207,183.80元；

30110职工基本医疗保险缴费：93,232.71元；

30111 公务员医疗补助缴费：53,175.88元；

3011201 工伤保险：5,179.60元；

3011299 其他社会保障缴费：7,310.00元；

30113 住房公积金：124,310.00元；

30201 办公费：5,000.00元；

30205 水费：4,000.00元；

30206 电费：4,000.00元；

30207 邮电费：9,000.00元；

30217公务接待费：8,000.00元;

30228 工会经费：11,000.00元；

30231公务用车运行维护费：12,000.00元；

3023901 公务交通补贴：106,800.00元；

30299其他商品和服务支出：2000.00元；

30305 生活补助：4,128.00。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算20,000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费8,000.00元，公务用车购置及运行费12,000.00元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费12,000.00元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算情况：基本与2018年持平。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三公经费预算20000元，其中：公务接待费预算8000.00元，较上年预算数10000.00元相比，减少2000.00元，原因是根据2019年实际工作需要预算；车辆运行维护费预算12000.00元，较上年预算数10000.00元相比，增加2000.00元，原因是2019年实际工作需要预算。但从总体上相比，2019年财政拨款“三公”经费预算情况与2018年持平，无增减。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年部门预算基本支出比2018年预算增加148,349.31元，主要原因是职工工资基数增加。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年预算项目共编制5个，资金测算462,000.00元，原因是宗教教职人员生活补助费项目增加，项目支出总体比2018年有所增加。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：已经被整合，金额0元，主要统筹整合涉农资金用于脱贫攻坚工作。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.【一般公共预算收入】：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.【基本支出】：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3.【项目支出】：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.【“三公”经费】：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排县民宗局机关运行经费60000元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费等日常开支，以保证机构正常运转。与2018年本级财力安排县民宗局机关运行经费60000.00元相吻合，无增减。原因是人员数字不变，经费安排没有变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据县财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共5个，资金总额462,000.00元（包括所有资金）。本部门预算绩效总体为：解决民族宗教工作热点难点问题，巩固提升民族团结进步示范创建工作，不断加强各民族交往交流交融，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗、共同繁荣发展；全面提升全县民族宗教工作水平，确保党和国家的民族宗教政策、法律法规得到贯彻执行，积极引导宗教与社会主义相适应，依法加强对宗教事务的管理，促进全县宗教工作规范化管理，充分发挥各少数民族群众、宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用，切实维护民族宗教领域的和谐稳定，为我县全面深化改革创造团结和稳定的社会环境。

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