2017年马街镇部门决算公开

监督索引号53232400556201000

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

根据县委、县人民政府文件规定，本部门主要职责是在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，马街镇人民政府团结和带领全镇各族干部群众，坚持稳中求进工作总基调，积极应对经济发展新常态，按照“稳粮抓烟打基础，提升林畜增后劲，繁荣集镇促商贸，高原特色迈新步，齐心协力建和谐”的工作思路和“巩固烤烟，培强核桃，做大畜牧，繁荣集镇，突出特色，共建和谐”的工作重点，围绕财政增长和农民增收目标，通过抓项目争取落实，抓产业结构调整，抓特色农业种植，抓综治维稳，抓脱贫攻坚等工作的推进，努力拼搏，克难奋进，有力推动了全镇经济社会持续健康发展，全镇呈现出经济社会持续健康发展、支柱产业明显巩固提升、项目建设稳步有序推进、各项工作全面落实的良好局面。

财政主要职能是：①公共财政服务职能。落实公共财政政策，提供镇镇及村级范围内的财政政策协调服务，促进农村经济和社会建设事业发展。②预决算编制管理职能。负责镇镇财务收支计划、预算编制和执行、预算调整、决算编制。及时做好财政预决算信息公开。③协税护税职能。积极配合税收征管部门做好协税护税工作，保证非税收入及时足额入库。④资金核算职能。（一）负责镇所属单位财务核算；（二）负责村级财政补助资金的拨付；（三）负责各项支农资金、涉农补贴资金、政策性补贴资金的兑付；（四）负责专项资金的核算。⑤财政监督职能。做好镇镇财政资金监管工作，规范方法流程，确保信息通达，强化抽查巡查，加强公开公示，加强反馈落实，严格落实责任。⑥票据管理职能。负责镇镇财政票据的申购、领发、缴销及资金的解缴。⑦国有资产管理职能。管理镇镇单位国有资产，对资产购置、登记、处置进行管理；参与建设项目的论证和实施工作，办理政府集中采购事项。⑧债务管理职能。对镇镇债务进行清理核实，摸清债务底数、健全账目、锁定旧债，严格控制债务规模，建立债务预警机制，规范镇镇债务管理。⑨镇镇财政信息化建设职能。充分利用现代化的管理手段来提高预算管理水平，加强预算编制、指标管理、工资统发、财务核算、财政供养等财政管理信息化平台的建设。⑩项目申报和管理职能。加强镇镇项目库建设，积极向上申报项目，强化项目资金管理。做好镇镇基层政权建设项目的上报、资金的管理监督以及项目的总结验收。?财经政策执行职能。贯彻落实党和国家财经政策，严格执行财政法规和财经制度，负责监督和指导镇镇范围内各单位的财务活动，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

2．部门基本情况。

我镇年末机构为11个（政府、党委、人大、社团、财政所、社会保障和就业服务中心、文化服务中心、镇城建、农业、林业、水务）。

（二）人员情况及增减变动原因

3．人员情况。

我镇共有财政供养人员58人，在职58人，其中:在职人员比上年减少25人,减少主要原因是村三职人员不填列在内。

（三）当年取得的主要事业成效

1、农村经济稳步发展。2017年，全镇农业结构进一步优化，农业经济快速提升，农业产业化全面推进，农民收入大幅增加。镇党委、政府坚持“抓住机遇、用好政策、调好产业”的指导思想，着力推进全镇农业结构优化调整，突出优产、优质、高效和规模经营。

2、社会救助及保障工作稳步推进。我镇积极解决民生、维护民利，落实各项民生保障，积极组织农村劳动力技能培训，加强就业创业工作，引导农村富余劳动力向非农产业转移。

3、积极落实中央的各项惠农政策。确保全镇农村经济的健康、快速发展，保障农民群众的利益。

过去的一年，全镇社会和经济都有所发展，但也存在许多容忽视的问题，主要表现在：镇财政财力薄弱，财政收入结构单一，镇村债务沉重；历史遗留债务和问题较多，影响全镇社会稳定和经济的发展，农业产业结构调整步子缓慢，规模小，科技含量低，农业增效不大，农民增收不高，农业基础化比较薄弱，针对以上存在的这些问题，我镇将在镇党委、政府的带领下，以积极的态度，逐步加以解决。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入决算情况说明

我镇本年预算总额为32,533,618.94元，其中基本支出10,301,124.94元，项目支出19,169,169.00元，本年财政拨款收入21,617,618.94元,本年支出30,470,293.94元,年终结余2450000.00元，其中基本支出0.00元,项目支出2450000.00元。

（二）支出决算情况说明

镇本年收入22,004,293.94元,本年支出30,470,293.94元，（一）基本支出情况，基本支出10,301,124.94元,（二）项目支出情况，项目支出20,169,169.00元。年终结余3450000.00元，结余项2012304 民族工作专项150,000.00元，2130504农村基础设施建设2,000,000.00元，2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出300,000.00元,结余原因是部分项目正在实施中，资金未兑付。

1．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

今年的三公经费总数为173,000.0元，去年160,000.00元，比去年增加13,000.00元，增长8.13%，增长原因是马街镇为贫困乡镇，2017年租赁公务用车一辆，车辆运行维护费增加，上级对乡镇考核较多，接待费增加。

（2）会议费支出情况：

今年会议费239,820.00147700元，去年135,000.00元，比去年增加104,820.00元,增加77.64%，增加原因为乡镇脱贫攻坚会议次数多，覆盖面广，参与人数增多。

（3）培训费支出情况：

今年培训费81,000.00元，去年37,883.00元，比去年增加43,117.00元。增长113.82%,原因为党建培训、脱贫攻坚培训、农业知识培训增加。

2.财政拨款收入、支出分析。

我镇本年财政拨款收入21,617,618.94元,本年财政拨款支出29,470,293.94元,其中：一般公共服务支出4,341,965.36元，公共安全支出11,400.00元，科学技术支出 113,300.00元，文化体育与传媒支出189,448.00元，社会保障和就业支出1,540,754.65元，医疗卫生与计划生育支出543,240.64元，城镇社区支出83,255.52元，农林水支出21,829,542.77元，住房保障支出517,387.00元，年终结余3450000.00元。

（三）年末结转和结余情况

年终结余2450000.00元，结余项2012304 民族工作专项150,000.00元，2130504农村基础设施建设2,000,000.00元，2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出300,000.00元,结余原因是部分项目正在实施中，资金未兑付。

三、资产负债情况

今年资产总计10,707,630.06元，去年资产总计18,952,123.18元，比去年减少43.50%，增加主要原因是固定资产减少。今年负债总计1,807,997.81元，去年负债总2,030,261.93，比去年减少10.95%，主要原因是支付力度加大。

【一、主要职能】

【二、部门基本情况】

【一、收入决算情况说明】

【二、支出决算情况说明（一）基本支出情况】

【二、支出决算情况说明（二）项目支出情况】

【三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况】

【三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况】

【四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况】

【四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况】

【五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况】

【五、其他重要事项及相关口径情况说明（二）国有资产占用情况】

【五、其他重要事项及相关口径情况说明(三)政府采购支出情况】

【五、其他重要事项及相关口径情况说明（四）其他重要事项情况说明】

【五、其他重要事项及相关口径情况说明（五）相关口径说明】

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

附件：《2017年马街镇部门决算表（公开）》

监督索引号53232400556201111