南华县兔街镇2017年度部门决算公开

监督索引号53232400556301000

第一部分 兔街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兔街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县兔街镇2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1、兔街镇人民政府

2、兔街镇人大

3、兔街镇党委

4、兔街镇农业综合服务中心（林业）

5、兔街镇农业综合服务中心（农业）

6、兔街镇农业综合服务中心（水利）

7、兔街镇国土和村镇规划服务中心

8、兔街镇社会保障服务中心

9、兔街镇文化广播电视服务中心

10、兔街镇财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县兔街镇2017年末实有人员编制68人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员17人。其中：退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县兔街镇2017年度收入合计1998.24万元。其中：财政拨款收入1958.13万元，占总收入的97.99%；其他收入40.11万元，占总收入的2.01%；年初结转结余193.21万元，占总收入9.67%。与上年对比总收入增加491.16万元增加，比去年增加24.58%。

二、支出决算情况说明

南华县兔街镇2017年度支出合计1706.17万元。其中：基本支出842.54万元，占总支出的49.38％；项目支出863.63万元，占总支出的50.62％。与上年对比总支出增加392.3万元，比2016年增加22.99%,2017年基本支出比2016年减少5.95万元，2017年项目支出比2016年增加398.25万元，主要原因分析2017年的项目发展比2016年增多。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障乡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出842.54万元（其中：一般公共预算财政拨款基本支出802.43万元，其他收入基本支出40.11万元用于人员经费）。与上年对比2016年无其他收入项，2017年增加了其他收入项。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.9％；对个人和家庭的补助占基本支出9.59%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障乡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出863.63万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县兔街镇2017年度一般公共预算财政拨款支出1638.06万元,占本年支出1706.17万元合计的96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出453.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.66%。

2.公共安全（类）支出1.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。

3.文化体育与传媒支出20.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。

4.社会保障和就业支出144.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。

5.医疗卫生与计划生育支出54.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。

6.城乡社区支出16.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。

7.农林水支出898.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.87%。

8.住房保障支出48.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兔街镇2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为12.5万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.87万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.63万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因兔街镇贯彻落实中央八项规定、“六项禁令”，严控“三公”经费开支，不突破标准严格按照预算数进行把控。

2017年的三公经费总数为125035.16元，比2016年66,600.00元增加58435.16元。原因是2017年脱贫攻坚公务用车次数增加，3辆公务用车都进行了大修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出9.87万元，占78.96%；公务接待费支出2.63万元，占21.04%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出9.87万元。其中：公务用车运行维护支出9.87万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出2.63万元。其中：国内接待费支出2.63万元，共安排国内公务接待96批次（其中：外事接待无），接待人次537人（其中：外事接待人次无）。主要用于上级相关部门及领导视察、检查、督导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出无。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

兔街镇 2017年机关运行经费支出12.51万元，与上年18.5对比增加5.99万元,主要原因是脱贫攻坚工作的深入开展、不断推进使得机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于单位日常机构的正常运转开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沙桥镇资产总额1377.74万元，其中，流动资产485.28万元，固定资产892.47万元。

(三)政府采购支出情况

我镇严格按照政府采购目录及采购标准，对一般性物资进行政府采购申报表上报批准后，自行采购，杜绝资金浪费与资产无效购置、杜绝采购人员与商家暗箱操作。2017年设备采购通过镇务会讨论批准后，申报自行采购的固定资产，按规定进行了账务处理，增加固定资产，移交专人登记保管使用。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

兔街镇人民政府

2018年9月20日

监督索引号53232400556301111