南华县总工会2017年度部门决算公开

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南华县总工会2017年度部门决算公开目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

   （详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

南华县总工会2017年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国工会法》及《工会章程》规定，本部门主要职责是；维护、建设、参与、教育四项社会职能。其中：维护职能是工会的基本职能。

维护职能是指工会通过各种有效途径维护职工合法权益的职能，其中包括职工的劳动经济利益和民主权利。

建设职能是指工会吸引和组织群众参加经济改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。

参与职能是指工会代表和组织职工群众参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位的民主管理，发挥职工参政议政民主渠道的职能。

教育职能是指工会组织通过教育的方式，帮助职工群众不断提高思想道德素质和科学文化素质的职能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

按照《中华人民共和国工会法》的规定，结合我县实际，县总工会工作的主要任务是围绕上级的中心，服务大局，团结动员全县广大职工投奔经济建设主战场，打赢脱贫攻坚战，脱贫致富奔小康，帮扶困难职工，大力开展“送温暖”活动，为全面建成小康社会充分发挥工人阶级主力军的作用，组织起来，切实维权，充分发挥工会组织联系职工群众的桥梁和纽带作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县总工会2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.南华县总工会

2.南华县工人文化宫

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县总工会2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度工会决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2017年度工会决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县总工会2017年度收入合计196.67万元。其中：财政拨款收入186.98万元，占总收入的95.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0 %；事业收入0万元，占总收入的0 %；经营收入0万元，占总收入的0 %；附属单位缴款收入 0万元，占总收入的0 %；其他收入9.69万元，占总收入的4.93%。与上年收入178.11万元对比增加10.42%，，主要原因是职工工资福利等增加，财政支出增加，具体情况分析如下：

二、支出决算情况说明

县总工会2017度支出合计196.67万元。其中：基本支出146.47万元，占总支出的74.47%，项目支出50.20万元，占总支出的25.53%，与上年支出的178.11万元，支出增加10.42%，

主要原因是职工工资福利等增加，支出增加，具体情况分析如下：。

（一）基本支出情况

2017度用于保障县总工会机关正常运转的日常支出1.746万元。与上年3.22万元对比，日常经费有所减少，人员公用经费未增加，职工工资福利增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.455万元，占基本支出的60.39％；办公费0.354万元,工会经费1.392万元，接待费0元万元，公务用车运行维护费0万元等日常公用经费1.746万元，占基本支出的1.19％，人均0.194万元。  2017年基本支出147.47万元，主要明细如下：在职人员工资支出88.455万万元，年终一次性支出奖5.53万元，退休人员养老金支出9.53万元，日常公用经费支出1.746万元，社会保障缴费支出10.12万元，养老保险12.97万元，住房公积金支出8.43万元，公务用车运行维护费0万元(包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费)，遗属人员生活补助费0万元，其他支出综合绩效考核奖9.69万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障工运事业的发展，完成工会经费的收缴工作任务、工会经费50万元，其他社会保障和就业支出0.2万元，与上年对比有所增加,具体开支情况分析如下。 2017本单位项目经费支出 50.20万元，其中：一是工会经费50万元，县总工会为完成上级工会交给的工作任务，向上级工会上解工会经费，返还基层工会经费,维护职工的合法权益，积极开展工会活动而使用的业务专项资金。1、用于返还基层工会25万元；2、用于县总工会开展工会活动，维护职工的合法权益，帮扶困难职工等14.25万元；3、用于上解上级工会经费8.25万元，4、付县地税局手续费2.5万元；主要用于投入职工帮扶中心建设，完成维权帮扶，培训职工，服务职工的工作任务。二是其他社会保障和就业支出0.2万元，用于社会就业支出，促进再就业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出196.67万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要是职工工资福利增加，社会保障缴费，养老保险等有所增加，具体开支情况分析如下：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出196.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于职工工资福利，上缴工会经费，工会工作专项经费等具体支出明细如下：

（1）工资福利支出88.455万元（其中：基本工资31.7841万元，津贴补贴56.671万元），社会保障缴费23.09万元（财政对工伤保险基金的补助0.33万元,行政单位医疗6.26万元；公务员医疗补助3.53万元，养老保险12.97万元），住房公积金8.43万元，其他一般公共服务支出年终一次性支出奖5.53万元，其他支出综合绩效考核奖9.69万元。

2、商品和服务支出1.746万元。其中：办公费0.354万元，电费0万元，接待费0万元，工会经费1.392万元，公务用车运行维护费0万元。

3、对个人和家庭的补助9.53万元。其中：退休费9.53万元。

4、一般行政管理事务的商品和服务支出55.20万元，其中：一是工会经费支出50万元，用于完成工会上缴任务；二是促进金融支农经费0.2万元，用于涉农金融支出，发展农村经济。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县总工会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。2017年度“三公”经费支出决算数小于与于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016决算数少。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算与上年相等增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务接待费支出决算与上年相减少0.48万元，增长/下降100%。2017年度“三公”经费支出决算保持稳定，无增加/减少，主要是加强行政管理，提高工作效率，节约行政成本，压缩行政开支，严格管理，减少接待费，控制陪餐人员，严禁公车私用，从2016年9月起取消了公务用车，2017年没有公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占基本支出的0 %；公务接待费支出0万元，占基本支出的0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。县总工会没有出国开支及活动内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。没有购置车辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于开展工会工作，在全县范围发展工运事业，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年末，县总工会财政拨款的编制公务用车已取，2017年没有公务用车购置及运行费支出

3.公务接待费支出0 万元。其中：

国内接待支出0万元。没有发生的外宾接待支出。县总工会2017年共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

国(境)外接待支出0万元。没有发生国（境）外接待支出。县总工会2017年接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

总工会2017年机关运行经费支出90.20万元，与上年的80.78增加11.66%，主要职工工资福利增加，公用经费及车辆经费与上年致。县总工会机关运行经费主要用于保障职工工资福利以及工会日常工作的经费。

（二）国有资产占用情况

县总工会实行政府采购决算、绩效管理信息、工会资产不属于国有资产，用工会经费购置。2017年末有工会资产26.53万元，公务用车一辆38.81万元（公务用车一辆已2016年8月30日交县财政），其他固定资产办公设备26.33万元，占总资产的40.30%，流动资产0.2万元，占总资产的0.3%。

（三）政府采购支出情况

2017没有新增固定资产。

(四)绩效管理信息：此项信息暂无。

（五）相关口径说明

1．基本支出146.47万元中人员经费包括工资福利支出，养老保险和对个人和家庭的补助，其他一般公共服务支出，日常公用支出包括商品和服务支出。

2．县总工会机关运行经费，就是参照公务员法管理的群众团体单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出1.746万元。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费为零；公务用车购置及运行费，包括燃料费、维修费、过路过桥费等支出0万元；公务接待费0万元，按规定开支的各类公务接待支出，没有外宾接待费。

4.“三公”经费决算数：是按照财政一般公共预算财政拨款资金支出。没有以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出，也没有项目经费用于“三公”经费支出。

第四部分 名词解释

（略）

监督索引号53232400971101111