南华县罗武庄乡2017年度部门决算公开情况说明

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目 录

第一部分 南华县罗武庄乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南华县罗武庄乡概况

一、主要职能

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字［2011］70号）精神，罗武庄乡主要职能职责是：

（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

（三）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入罗武庄乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：乡党委、政府、人大、文化、社保、财政、规划、农业、林业站、水利站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制60人，其中：行政编制 24人，事业编制36人。我单位在职在编实有人数共59人。其中：在职人员59人。其中，乡政府23人，人大1人，党委5人，文化中心2人，社会保障服务中心5人，财政所3人，城乡规划管理所2人，农业综合服务中心人18人（农业12人，林业3人，水管站3人）；退休人员20 人，（乡政府11人，财政所2人，农业5人，林业站1人，水利1人）；其他人员27人。（其中：遗属5人，临时工2人，村三职20人）。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗武庄乡人民政府2017年度收入合计14878953.19元。其中：财政拨款收入14498478.19元，占总收入的97.4%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入380475元，占总收入的2.6%。与上年对比增加了6132053.62元，主要原因是项目资金比上年增加了。

二、支出决算情况说明

罗武庄乡人民政府2017年度支出合计14798953.19元。其中：基本支出8167387.19元，占总支出的55.19％；项目支出6631566元，占总支出的44.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加了4992053.62元,主要原因是项目支出以及工资福利支出增加了。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障罗武庄乡正常运转的日常支出8167387.19元。与上年对比增加了321031.62元,主要原因正常调资人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.21％，对个人和家庭的补助支出占基本支出的11.53％。

（二）项目支出情况

2017年度为保障罗武庄乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务支出533930元；社会保障和就业项目支出33736元，节能环保项目支出8000元；农林水项目支出6050100元，公共安全项目支出5800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗武庄乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入14198478.19元,占本年收入合计的97.93%。与上年对比增加了5451578.62元，主要原因是项目资金比2016年增加了。

罗武庄乡2017年度一般公共预算财政拨款支出14418478.19元,占本年支出合计的97.43%。与上年对比增加了4611578.62元,主要原因工资福利支出比2016年增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务类支出3503199元，占一般公共预算财政拨款支出42.89％。主要用于人大、政府、党委、财政、纪检监察事务、民族事务、群众团体事务、组织事务、其他一般公共服务等人员工资，日常公用经费等基本支出和项目支出。

2、文化体育与传媒类支出178412元，占一般公共预算财政拨款支出2.18％。主要用于文化中心人员经费，公用经费等基本支出。

3、社会保障和就业支出1541705.98元 ，占一般公共预算财政拨款支出18.88％。主要用于乡社保中心人员经费，公用经费、事业单位离退休、基本养老保险、工伤保险缴费及义务兵优待支出。

4、医疗卫生与计划生育支出535422.21元，占一般公共预算财政拨款支出6.56％。主要用于行政事业单位医疗支出。

5、城乡社区类支出160312元，占一般公共预算财政拨款支出 1.96％主要用于乡规划所人员经费，公用经费等基本支出。

6、农林水类支出1792770元，占一般公共预算财政拨款支出21.95％。主要用于乡农科站，乡林业站、乡水管站等人员经费、公用经费等基本支出和农村基础设施建设，生产发展和扶贫工作经费补助等扶贫项目支出。

7、住房保障类支出455566元，占一般公共预算财政拨款支出5.58％。主要用于对个人和家庭的住房补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗武庄乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元，支出决算为93529.56元，完成预算的93.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为65027.56元，完成预算的163%；公务接待费支出决算为28502元，完成预算的47.50%。由于我乡厉行节约，所以2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出65027.56元，占69.53 %；公务接待费支出28502元，占30.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出65027.56元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出65027.56元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展脱贫攻坚工作及公务活动往返所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28502元。其中：

国内接待费支出28502元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次255人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级、相关业务部门工作衔接发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位收到政府性基金财政收入300000元支，年末结转300000元。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

罗武庄乡2017年机关运行经费支出1203977.64元，与上年对比减少1457287.45元,主要原因日常办公费、车辆维修费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于水库运行经费、日常办公费、车辆维修费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，罗武庄乡资产总额5831413.41元，其中，流动资产357045.28元，固定资产5474368.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加693190.28元，主要原因是银行存款，其他应收款等流动资产增加。其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（四）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53232400555901111