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南华县档案局2017年度部门决算公开编制目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南华县档案局概况
一、主要职能
保存借阅档案资料，促进社会经济文化发展档案工作监督指导，档案的接收、收集、整理、保管和提供利用。
二、部门基本情况
(一）部门职能：
保存借阅档案资料，促进社会经济文化发展档案工作监督指导，档案的接收、收集、整理、保管和提供利用。
（二）机构及人员情况：
南华县档案局是由县人民政府办公室主管的财政全额拨款的参公管理事业单位，有事业编制5人，截至2017年底，人员核定编制为5名，其中，管理人员编制3名、工勤人员编制2名；核定副科级领导职数1名。实有在岗（参公）人员7名，科级及以下人员5名（其中：乡科级副职1名，正科级职级3名，副科级职级1名）。工勤人员2名。内设一室两股(即：办公室、业务监督指导股、档案管理股)，设股所级干部3名。
（三）人员增减情况：
截至2017年底，南华县档案局实有在职职工7人，退休职工1人，享受财政拨款8人。
（四）2017年度取得的主要事业成效
1.抓思想作风建设，树良好部门形象
（1）认真落实“两学一做”。为继续抓好“两学一做”，确保学习教育取得实效，我局一是加强组织领导，成立了由局党支部书记、局长任组长，两名支委为成员的“两学一做”学习教育领导小组，全面负责本局“两学一做” 学习教育的组织协调和相关工作任务的落实。二是对本局的学习教育活动进一步安排部署，明确了目标要求，对工作任务进行了分解。三是按照县委、县级机关党委及政府办党总支的安排部署，结合本局实际，认真研究制定了《南华县档案局关于开展“两学一做”学习教育实施方案》以及《南华县档案局关于开展“两学一做”学习安排计划》。四是真正把学习抓在经常，坚持“周一”学习制度、支部“三会一课”和学习考核机制，组织党员深入学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神，引导广大党员做讲政治有信念、讲规矩有纪律、讲道德有品行、讲奉献有作为的合格共产党员。截至目前，我局共组织党员集中学习11次，集中讨论3次， 7名党员自学累计40多个学时。
（2）继续落实脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。2015年以来，我局6名干部分别与龙川镇梅子树村委会田心村民小组、二街社区席草坝村民小组11户贫困户建立帮扶对子，到2016年底，11户联系户已全部脱贫出列。2017年，挂包干部继续开展“挂包帮”“转走访”工作，联户干部适时深入所联系的农户家中进行走访座谈并进行帮扶，一方面，把党的富民、惠民政策宣传给农户，引导农户把握政策，走科技发展之路和自强自立之路；另一方面重点在发展种植业、养殖业等农村产业经济上帮农户想方法、定脱贫计划。单位和联户干部积极帮助联户农户争取相关脱贫项目及经费支持， 1户农户争取到异地搬迁建项目支持，1户农户拟争取移居岔河特色民居小镇项目支持。在做好结对帮扶的同时，我局7名干部职工在扶贫日捐款3100元。2017年7月，组织工作人员帮助梅子树村委会整理1982年以来形成的各类档案共65盒528件，购买2套铁皮文件柜送给村委会，彻底规范了村委会积压多年的痕迹资料。帮助村委会解决脱贫攻坚经费3000元。2017年8月，派出一名工作人员配合村委会开展数据核实录入工作，帮扶工作得到了联系村和帮扶户的一致好评。
（3）抓纪律作风建设、精神文明建设工作。为牢固树立了良好的部门形象，切实转变干部职工的工作作风和服务态度。一是严格执行《南华县档案局内部纪律规定》，坚持公务员日常考核和党员积分制管理考核工作，坚持每周两次的上班巡查，完善上班期间外出办事登记制度和请销假制度，全局干部职工没有违反工作纪律的情况。二是严格落实中央八项规定，局领导带头执行公务接待、经费支出、办公用房、公务用车、外出报备等规定，年内没有违反中央八项规定的情况发生。三是依托南华县档案馆爱国主义教育基地，积极参与文明城市的创建工作，培育和践行社会主义核心价值观。四是开展民族团结进步示范机关创建工作，教育全局干部职工牢固树立“三个离不开”的思想，进一步巩固和发展各民族平等、团结、互助的社会主义民族关系，增进干部职工的团结协作，促进档案事业的发展。
（4）推进“放管服”改革，确保政务阳光透明。根据县政府关于推进“放管服”改革和政务公开工作的有关要求，我局结合自己的职能职责，认真梳理录入其他行政职权和公共服务事项5项，经县编办和政管局审核同意，及时向社会公开发布。一方面切实保障了人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权，另一方面也促进了部门良好政风，提高了工作效能。通过抓思想作风建设和行业工作规范化运作，全县档案工作步入全州先进行列。
2.服从大局，推进全县重点工作落实
（1）积极参与完成县政府片区等城市棚户区改造工作。2017年我局包保责任户5户，全局上下对此项工作高度重视，按照包保责任“五包”责任要求，局长带领4名干部分别对5户包保户履行政策宣传、思想稳定、协议签订和动员如期搬迁等“五包”责任。由于工作到位，方法得当，所涉及的包保户按规定时间搬离棚户区，为加快推进全县城市棚户区改造工作奠定了坚实的基础。
（2）配合抓好精准扶贫档案工作的监督指导。按照各级关于精准扶贫工作的要求，我局就抓好全县精准扶贫档案工作与县扶贫办达成共识，一是联合转发了《楚雄州档案局、楚雄州人民政府扶贫开发办公室关于进一步加强精准扶贫档案工作的意见》，统一了全县精准扶贫档案工作的目标要求和立卷归档范围。二是组织相关工作人员到外县参观学习交流，增长了见识，统一了思想。三是统一印制了档案壳，刻制统一的字码章，为规范整理做好准备。
3.团结一心，努力完成部门工作任务
（1）改善办公环境，提高档案管护条件。为改善办公环境和档案保管保护条件，我局领导积极争取县委、县人民政府主要领导的重视支持，争取档案馆设备购置经费50多万元，对档案馆的必要设施设备进行了购置完善。今年以来，增加除湿机2台、电脑2台、监控硬盘8块、电子布标2块、铁皮档案柜70组、目录柜8组；计划明年3月底以前完成数字化档案馆服务器机房建设，对五楼展览厅进行提升改造。硬件设施得到不断完善，既优化了办公环境，也筑牢了档案安全保护的屏障，同时鼓舞了全体干部职工勇挑重担，共创佳绩的信心和决心，有力地推进了全县档案事业的快速发展。
（2）提供优质服务功能发挥明显。南华县新建综合档案馆投入使用后，设综合展厅1个，收集展出馆藏珍贵资料和书画、根雕、民族服饰、乐器等特色档案上百件，较好的发挥了档案史料“存史、资政、育人”的特殊作用，今年以来，来参观调研单位20余个、200余人次。2017年1月至10月县档案馆共接待查阅利用人员136人次，调卷450卷、件次，为工作查考、解决山林房产土地纠纷、购买养老保险和全县经济社会发展提供了依据。
（3）加大档案接收力度，丰富馆藏内容。为加强对档案资源的保护，丰富馆藏，缓解机关档案室档案库容不足的压力，根据县人民政府办公室《关于向档案馆移交档案的通知》要求，我馆加大了档案的接收力度，依法接收了县纪委、公积金管理中心、原工商局、质监局、食药监局、计划生育服务站、妇幼保健站等单位共计1156卷、8870件档案进馆保存。目前，共有馆藏105个全宗，38877卷74675件档案。其中文书档案24975卷39039件、实物档案1369卷、印章档案791枚、声像档案118盒、科技档案1286卷、会计档案7288卷、专门档案2817卷35636件、照片档案131卷（3227张）、电子档案102盘；馆藏资料9560册。多种形式档案并存的馆藏结构，既改变了馆藏结构单一的状况，又扩大了社会服务功能。
（4）推进档案规范化管理进程。一是我局加大业务指导力度，促进机关档案规范化管理，完成了县委办公室、县政府办、县审计局、县检察院等20多个县级单位和10乡镇的档案业务监督指导工作。协助县检察院对1955年建院以来形成的文书、诉讼、会计等档案进行清理、整理。二是今年5月配合县委保密委开展的保密工作专项督查，对县委宣传部、县统计局等20多个县级部门档案规范化管理、年度立卷归档、安全保管情况开展了一次专项检查。三是完成了县检察院、烟草公司和五顶山乡等6个档案室规范化认定评审上报工作。
（5）做好馆藏档案资料的抢救保护工作。为最大限度地延长档案的使用寿命，使档案资料更好地为全县经济社会发展服务。一是组织人员对馆藏的5580件人事档案重新编目和录入，对馆藏8517册图书资料重新编号和录入。二是组织人员对馆藏全部档案、资料作全面清理和消毒处理。三是对馆藏638卷民国档案重新清理统计，共清理登记文件级目录31834条。四是争取上级补助项目资金1万元，对148卷民国档案目录进行数字化录入工作，共录入条目5000余条。
在做好上述工作的同时，党建、党风廉政建设、精神文明建设、工会、消防安全等工作取得明显成效。一是党内生活正常开展。按照县委的统一安排部署，我局认真组织开展了民主评议党员、组织召开专题民主生活会、组织生活会和“七.一”建党纪念活动。年内，开展民主评议党员2次，召开专题民主生活会1次，召开专题组织生活会1次，开展庆祝建党93周年活动1次，表彰优秀共产党员2名，较好的活跃了党内生活，党支部的凝聚力和战斗力得到增强。二是认真抓好惩治和预防腐败体系建设和党风廉政建设责任制的落实。按照县委、县纪委和第四纪工委的有关要求，在学习有关文件材料的同时，层层签订责任书，坚持廉政提醒谈话、“三重一大”集体讨论、领导干部外出报备、定点公务接待等制度，严格执行中央八项规定，执行工作纪律和生活纪律，一年来，全局干部职工没有违法违纪违规的情况发生。三是配合县委第三轮巡察第二巡察组完成对我局的巡察工作。四是配合县审计局完成了南华县综合档案馆建设项目审计工作，办理了不动产登记证。二是关爱职工行动继续进行。今年局工会组织职工开展工会活动2次，对生病住院的职工看望慰问2次；对退休干部进行“两节”走访慰问，较好地调动了干部职工的工作潜能和热情。三是做好消防安全日常管理工作，认真开展消防安全隐患排查专项行动和消防安全户籍化和网格化管理，不发生火灾事故，确保档案的安全
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
|||||||||
部门：南华县档案局 |
单位：元 |
||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
1,126,821.65 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1,238,427.32 |
||||
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
||||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
||||
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
||||
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
||||
六、其他收入 |
7 |
473,132.67 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
124,736.22 |
||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
68,168.43 |
||||||
10 |
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
||||||
12 |
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
53 |
66,744.00 |
||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
||||||
21 |
二十一、其他支出 |
55 |
193,027.06 |
||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
||||||
本年收入合计 |
24 |
1,599,954.32 |
本年支出合计 |
58 |
1,691,103.03 |
||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||||
年初结转和结余 |
26 |
249,027.65 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
||||
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
||||
项目支出结转和结余 |
28 |
249,027.65 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
||||
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
||||
30 |
年末结转和结余 |
64 |
157,878.94 |
||||||
31 |
基本支出结转 |
65 |
0.00 |
||||||
32 |
项目支出结转和结余 |
66 |
157,878.94 |
||||||
33 |
经营结余 |
67 |
0.00 |
||||||
总计 |
34 |
1,848,981.97 |
总计 |
68 |
1,848,981.97 |
||||
二、收入决算表
公开02表 |
||||||||||||
部门：南华县档案局 |
单位：元 |
|||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
1,599,954.32 |
1,126,821.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
473,132.67 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
989,399.67 |
867,173.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122,226.67 |
||||
20126 |
档案事务 |
945,242.67 |
823,016.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122,226.67 |
||||
2012601 |
行政运行 |
805,266.00 |
723,016.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82,250.00 |
||||
2012602 |
一般行政管理事务 |
139,976.67 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39,976.67 |
||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
44,157.00 |
44,157.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
44,157.00 |
44,157.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
124,736.22 |
124,736.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
122,150.40 |
122,150.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
18,720.00 |
18,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
103,430.40 |
103,430.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2,585.82 |
2,585.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2,585.82 |
2,585.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
68,168.43 |
68,168.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
68,168.43 |
68,168.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
45,727.83 |
45,727.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
22,440.60 |
22,440.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
66,744.00 |
66,744.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
66,744.00 |
66,744.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
66,744.00 |
66,744.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
229 |
其他支出 |
350,906.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
350,906.00 |
||||
22999 |
其他支出 |
350,906.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
350,906.00 |
||||
2299901 |
其他支出 |
350,906.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
350,906.00 |
||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
三、支出决算表
公开03表 |
||||||||||
部门：南华县档案局 |
单位：元 |
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,691,103.03 |
1,109,071.65 |
582,031.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,238,427.32 |
849,423.00 |
389,004.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20126 |
档案事务 |
1,194,270.32 |
805,266.00 |
389,004.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012601 |
行政运行 |
805,266.00 |
805,266.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012602 |
一般行政管理事务 |
348,852.96 |
0.00 |
348,852.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012604 |
档案馆 |
40,151.36 |
0.00 |
40,151.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
44,157.00 |
44,157.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
44,157.00 |
44,157.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
124,736.22 |
124,736.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
122,150.40 |
122,150.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
18,720.00 |
18,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
103,430.40 |
103,430.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2,585.82 |
2,585.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2,585.82 |
2,585.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
68,168.43 |
68,168.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
68,168.43 |
68,168.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗★ |
45,727.83 |
45,727.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
22,440.60 |
22,440.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
66,744.00 |
66,744.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
66,744.00 |
66,744.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
66,744.00 |
66,744.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
193,027.06 |
0.00 |
193,027.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22999 |
其他支出 |
193,027.06 |
0.00 |
193,027.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2299901 |
其他支出 |
193,027.06 |
0.00 |
193,027.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：南华县档案局 |
单位：元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,126,821.65 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1,116,200.65 |
1,116,200.65 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
124,736.22 |
124,736.22 |
0.00 |
|||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
68,168.43 |
68,168.43 |
0.00 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
66,744.00 |
66,744.00 |
0.00 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
24 |
1,126,821.65 |
本年支出合计 |
52 |
1,375,849.30 |
1,375,849.30 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
249,027.65 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
249,027.65 |
54 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
55 |
|||||
总计 |
28 |
1,375,849.30 |
总计 |
56 |
1,375,849.30 |
1,375,849.30 |
0.00 |
|
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门：南华县档案局 |
单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
249,027.65 |
0.00 |
249,027.65 |
1,126,821.65 |
1,026,821.65 |
100,000.00 |
1,375,849.30 |
1,026,821.65 |
349,027.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
249,027.65 |
0.00 |
249,027.65 |
867,173.00 |
767,173.00 |
100,000.00 |
1,116,200.65 |
767,173.00 |
349,027.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 |
档案事务 |
249,027.65 |
0.00 |
249,027.65 |
823,016.00 |
723,016.00 |
100,000.00 |
1,072,043.65 |
723,016.00 |
349,027.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
723,016.00 |
723,016.00 |
0.00 |
723,016.00 |
723,016.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012602 |
一般行政管理事务 |
208,876.29 |
0.00 |
208,876.29 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
308,876.29 |
0.00 |
308,876.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012604 |
档案馆 |
40,151.36 |
0.00 |
40,151.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,151.36 |
0.00 |
40,151.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,157.00 |
44,157.00 |
0.00 |
44,157.00 |
44,157.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,157.00 |
44,157.00 |
0.00 |
44,157.00 |
44,157.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
124,736.22 |
124,736.22 |
0.00 |
124,736.22 |
124,736.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122,150.40 |
122,150.40 |
0.00 |
122,150.40 |
122,150.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,720.00 |
18,720.00 |
0.00 |
18,720.00 |
18,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103,430.40 |
103,430.40 |
0.00 |
103,430.40 |
103,430.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,585.82 |
2,585.82 |
0.00 |
2,585.82 |
2,585.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,585.82 |
2,585.82 |
0.00 |
2,585.82 |
2,585.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68,168.43 |
68,168.43 |
0.00 |
68,168.43 |
68,168.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68,168.43 |
68,168.43 |
0.00 |
68,168.43 |
68,168.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45,727.83 |
45,727.83 |
0.00 |
45,727.83 |
45,727.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,440.60 |
22,440.60 |
0.00 |
22,440.60 |
22,440.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66,744.00 |
66,744.00 |
0.00 |
66,744.00 |
66,744.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66,744.00 |
66,744.00 |
0.00 |
66,744.00 |
66,744.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66,744.00 |
66,744.00 |
0.00 |
66,744.00 |
66,744.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：南华县档案局 |
单位：元 |
||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
861,247.65 |
302 |
商品和服务支出 |
80,110.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
30101 |
基本工资 |
259,884.00 |
30201 |
办公费 |
6,438.46 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
380,712.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||
30103 |
奖金 |
44,157.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
73,064.25 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
103,430.40 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
85,464.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
30302 |
退休费 |
18,720.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
— |
|||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3,900.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5,299.58 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
30311 |
住房公积金 |
66,744.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5,565.96 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
58,906.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|||||||||||
人员经费合计 |
946,711.65 |
公用经费合计 |
80,110.00 |
||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：南华县档案局 |
单位：元 |
||||||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|||||||||||||||||
八、财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表 |
||||||||||||||||||
部门：南华县档案局 |
单位：元 |
|||||||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
合计 |
||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
部门：南华县档案局 |
单位：元 |
||
项 目 |
行次 |
预算数 |
决算统计数 |
栏 次 |
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
（一）支出合计 |
2 |
||
1．因公出国（境）费 |
3 |
0 |
0 |
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
||
（1）公务用车购置费 |
5 |
0 |
0 |
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
0 |
0 |
3．公务接待费 |
7 |
4000 |
3900 |
（1）国内接待费 |
8 |
— |
3900 |
其中：外事接待费 |
9 |
— |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
— |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
10 |
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
69 |
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
|
二、机关运行经费 |
22 |
— |
|
（一）行政单位 |
23 |
— |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
— |
1109071.65 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县档案局2017年度收入合计159.99万元。其中：财政拨款收入112.68万元，占总收入的70.42%；其他收入47.31万元，占总收入的29.58%。
二、支出决算情况说明
南华县档案局2017年度支出合计169.11万元。其中：基本支出110.91万元，占总支出的65.59％；项目支出58.20万元，占总支出的34.41％.
（一）基本支出情况
2017年度用于保障档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110.91万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.96％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障档案机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.20万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县档案局年度一般公共预算财政拨款支出137.58万元,占本年支出合计的81.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出137.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出86.12万元；商品服务支出 42.14万元；对个人和家庭的补助8.54万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县档案局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.39万元，完成预算的97.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的97.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制行政运行成本。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.1万元，下降25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，；公务用车购置及运行费支出决算0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降25%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制行政运行成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.39万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于文化、体育、广播电视、旅游事业发展工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.39万元。其中：
国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案事业发展（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
南华县档案局2017年机关运行经费支出110.91万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.96％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）国有资产占用情况
2017年末单位固定资产原值136.97万元，其中：当年增加固定资产501万元。
（三）政府采购支出情况 无。
（四）绩效管理信息：此项信息暂无。
（五）相关口径说明
第四部分 名词解释
略。
南华县档案局
2018年9月19日
监督索引号53232400224101111
滇公网安备53232402000313号 
