中国共产党南华县委员会党史研究室2017年度部门决算公开

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中国共产党南华县委员会党史研究室2017年度部门决算公开编制目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党南华县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

参中共南华县委党史研究室是县委直属正科级参照公务员管理的事业单位，履行县委“党管党史”工作部门，主要职责：

1.贯彻中央、省委、州委、县委关于党史工作的方针政策，制定全县党史工作规划和年度计划并组织实施，发挥党史工作存史和资政育人作用，为加强党的执政能力建设服务。

2.开展南华县地方党史的征集、整理和研究工作，组织地方党史书刊的编辑、出版、发行；负责南华县地方党史、革命史作品出版、发行前的审查，做好党史资料信息库的建设和管理。

3.发挥资政育人作用，会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作，对广大党员、干部、群众和青少年进行党的光荣传统、革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，坚定理想信念，为我县加强党的建设和精神文明建设服务。

     4.对涉及全县地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理，负责有关本县地方党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材文艺、影视创作的史实审定工作，处理好有关党史方面的来信来访。

5.为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。全力做好南华革命老区县的打造。

6.承办县委、县政府和上级党史研究室交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.把握政治方向，编好县委执政纪要

2017年，按照“抓住重点、突出亮点、形成特点”工作要求，认真组织《中共南华县委执政纪要》（2016）有关资料的收集整理、补充完善，严格编审、校对，全面完成县级领导送审、完成会签。《中共南华县委执政纪要》（2016）共刊印600册，全书设概述、殷切关怀、执政论坛、重要决策、纪委工作、县委部门工作、党委（党组）工作、群团组织工作、乡镇党委工作、县委大事、先锋颂、附录12个部分，收录图文照片33张。在确保整书质量的基础上，于2017年12月底完成出版发行。

2.突出时代主题，强化党史宣传教育

进一步弘扬革命精神，缅怀革命先烈，认真开展党史党性宣传教育活动。利用“七一”建党节和“9.30”烈士公祭日等重大节庆日，认真开展党史宣传教育“六进”活动。2017年共组织5场党史党性主题教育，撰写上报10篇党史工作和理论文章。从2017年9月开始，做到全县各初级中学全面开展党史宣传教育进校园全覆盖，各校制定完善党史教学培训计划，明确1名授课教师，安排教学课时，认真开展《中共楚雄历史常识读本》等教育教学活动，切实加强地方党史宣传。2017年11月21日，在两旗海湿地公园小广场和南华一中分别举行张舫烈士铜像落成和中共镇南师范党支部纪念碑落成揭幕仪式。州委党史研究室领导、县委领导、县级有关部门党员干部代表、共青团代表、少先队代表、部队武警官兵、公安干警代表、部分老同志及张舫烈士亲友代表共300多人参加仪式，进一步扩大宣传教育面和影响力。

3.积极主动作为，加强党史征集研究

建立多渠道、全方位的党史资料征集体系，积极做好党史资料的征集整理工作。做好对改革开放以来的历史资料收集整理，研究建立资料体系框架，力所能及地开展研究、利用工作，为服务全县发展作出贡献，为服务全县经济、政治、文化、生态建设发展做出了积极贡献。采取有力措施，抓紧整理编辑《南华农业农村土地制度改革》专辑，全面总结全县农业农村改革发展的历史经验和进程，充分展现农业经济发展取得的巨大成就和改革开放以来农村人民群众生产生活翻天覆地的变化，为编辑出版《中共南华县历史》第三卷打好坚实的基础。

4.发挥资源优势，做好革命遗址保护管理

认真贯彻落实《南华县革命遗址保护办法》和《南华县革命遗址修缮规划》，继续做好对大田边纵八支队纪念碑等9个红色景点的保护管理工作，充分利用省州党史部门联系南华的优势，积极向上级汇报争取革命遗址保护建设项目。2017年投资5万元对“南华县革命老区县纪念碑”进行绿化美化亮化等整体修缮；投资26.95万元对“镇南师范党支部纪念碑”进行整体搬迁重建；投资31.79万元新建第9个红色景点：张舫烈士铜像；投资45万元正在建设第10个红色景点：咪嘿们党史党建展室和滇西人民自卫团一支队二大队纪念碑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党南华县委员会党史研究室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党南华县委员会党史研究室。

2.无。

3.无。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党南华县委员会党史研究室2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年，县委党史研究全年收入1145923.97元1276958.57元，比上年减少10.29%，其中，一般公共财政预算拨款收入855923.97元，比上年增长9.08%。，其他收入29万元，比上年减少41.09%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

全年支出1579311.88元，984080.99元，比上年增长60.49 %。增减变动主要原因是本年得到了上级的关心与支持，增加了项目收入支出，增加了人员工资。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度，基本支出740923.97元，比上年增长21.52%，人员经费722823.97元，比上年增长25.36%，日常公用经费支出18100元，比上年减少45.32%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度项目支出838387.91万元，比上年增长123.94%，项目支出中，行政事业类支出838387.91万元，比上年增长123.94%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会党史研究室2017年度全年一般公共财政预算拨款支出855923.97元，比上年增长5.35%。收支平衡，主要原因是本年调整工资，增加了人员经费预算拨款收入和支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1.一般公共服务（类）支出85.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出740923.97元，比上年增长21.52%，人员经费722823.97元，比上年增长25.36%，日常公用经费支出18100元，比上年减少45.32%。项目支出10.5万元，比上年增长10.5%；项目支出中，行政事业类支出10.5万元，比上年增长10.5%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会党史研究室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少了公务接待费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.06万元，下降12%。其中：公务接待费支出决算减少0.06万元，下降12%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少了公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.44万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委员会党史研究室2017年机关运行经费支出1.51万元，与上年持平。

（二）国有资产占用情况

本单位2017年未占有国有资产。2017年，年末资产总140664.97元，比上年减少74.70%，其中，固定资产价值10.429元，比上年增长21.24%。年末负债总计140664.97元，比上年减少74.70%。年末净资产总计140664.97元，比上年减少74.70%，，其中，结转和结余37235.97元，比上年减少92.09%。变化的原因是购买了办公设备以及项目工程实施完工，资金结转减少。

(三)政府采购支出情况

本单位2017年无采购事项。

（四）绩效管理信息。

严格按照有关规定开展绩效评价，评分80.5分，评分较低主要是决算收支与预算存在一定差距。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无。

监督索引号53232400128301111