监督索引号53232400556101000
第一部分 2017年度五顶山乡部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度五顶山乡部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 五顶山乡2017年度部门决算概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据县委、县人民政府文件规定，本部门主要职责是在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，五顶山乡人民政府团结和带领全乡各族干部群众，坚持稳中求进工作总基调，脱贫攻坚扎实推进，“五网”建设成效凸显，人居环境明显改善，农业发展势头强劲，社会事业协调发展，社会大局和谐稳定。积极应对经济发展新常态，按照“稳粮抓烟打基础，提升林畜增后劲，繁荣集镇促商贸，高原特色迈新步，齐心协力建和谐”的工作思路和“巩固烤烟，培强核桃，做大畜牧，繁荣集镇，突出特色，共建和谐”的工作重点，围绕财政增长和农民增收目标，通过抓项目争取落实，抓产业结构调整，抓特色农业种植，抓综治维稳，抓脱贫攻坚等工作的推进，努力拼搏，克难奋进，有力推动了全乡经济社会持续健康发展，全乡呈现出经济社会持续健康发展、支柱产业明显巩固提升、项目建设稳步有序推进、各项工作全面落实的良好局面。
（二）2017年度重点工作任务介绍
一年来，在乡党委的坚强领导和乡人大的依法监督下，乡人民政府团结带领全乡各族干部群众，通过抓脱贫攻坚推进、人居环境提升、项目争取实施、产业结构调整、特色产业培植、社会治安稳控等重点工作落实，有力推动了全乡经济社会持续健康发展。据统计，全年完成农村经济总收入2.3123亿元，同比增2683万元、增长13.1%；实现农村常住居民人均可支配收入10121元，同比增1102元、增长12.2%；完成一般公共财政预算收入1496.03万元，同比增541.71万元、增长56.76%；实现粮食总产716.5万公斤，同比增11.6万公斤、增长1.6%；实现固定资产投资1.5亿元，完成任务数的100%；实现招商引资740万元，完成任务数720万元的102.78%；人口自然增长率为-1‰，金融机构存贷款余额达1.21亿元和6916万元，分别增长10%和15.6%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入五顶山部门2017年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.五顶山乡人民政府
2.五顶山乡人大
3.五顶山乡党委
4.五顶山乡社团
5.五顶山乡财政所
6.五顶山乡社会保障服务中心
7.五顶山乡国土和村镇规划建设服务中心
8.五顶山乡文化广播电视服务中心
9.五顶山乡农业综合服务中心（农业）
10.五顶山乡农业综合服务中心（林业）
11.五顶山乡农业综合服务中心（水利）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
五顶山乡部门2017年末实有人员编制62人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
五顶山乡部门2017年度收入1560.82万元，其中：财政拨款收入1520.56万元，占总收入的97.42%；其他收入40.26万元，占总收的2.58%。年终结余391.9万元，结余项2130504农村基础设施建设248万元，2130505生产发展143.9万元，结余原因是项目正在实施中还未兑现。上年收入954.95万元，比上年增加605.87万元，主要原因是脱贫攻坚项目增加，和人员经费增加。
二、支出决算情况说明
五顶山乡部门2017年度支出合计1193.74万元，其中：基本支出874.85万元，占总支出的73.3％；项目支出318.89万元，占总支出的26.7％；上年支出949.59万元。支出比上年增加244.15万元，主要原因是脱贫攻坚项目增加，和人员经费增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出874.85万元。比上年增加,主要原因是工资增加，办公费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.3％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出318.89万元。与上年102.06万元对比增加216.83万元,主要原因脱贫攻坚项目工作增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
五顶山乡部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1153.48万元，比上年949.59万元增加244.15万元，主要原因是工资增加，项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出452.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.75%。主要用于行政一般公共服务经费支出。
2. .公共安全（类）支出0.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于公共安全经费支出。
3. 文化体育与传媒支出19.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。文化体育与传媒科目的各项经费相关支出。
4. 社会保障和就业支出178.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要用于社会保障和就业的各项经费支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出58.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于医疗卫生和计划生育的各项经费支出。
6. 城乡社区支出16.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于城乡社区的各项经费支出。
7. 农林水支出417万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.42%。主要用于农林水各项经费支出。
8. 住房保障支出50.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于缴纳全乡干部职工的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。
五顶山乡部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.77万元，支出决算为5.77万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算的100%。2017年度三公经费支出没有大于预算数。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.56万元，下降8.84%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加8,700元；公务接待费支出决算减少1.43万元，2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行三公经费政策和厉行节约政策。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。
五顶山乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4万元，占0.3%；公务接待费支出1.77万元，占0.1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政府（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.77万元。其中：
国内接待费支出1.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
五顶山乡部门2017年机关运行经费支出32.10万元，比上年增加6.79万元,主要原因机关运行经费增加。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，五顶山乡资产总额11869061.76元，其中，流动资产3960016.7元，固定资产7909045.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3251264.47元，主要原因是银行存款，其他应收款等流动资产增加。其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项
（五）财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
监督索引号53232400556101111
滇公网安备53232402000313号 
