南华县委组织部2017年度部门决算公开

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南华县委组织部2017年度部门决算公开编制目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南华县委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共南华县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职责是：

1.行使县委党建领导小组办公室职能，研究和指导全县党的建设、特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划全县党员教育、党员管理和党员发展的计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出乡（镇）、县委各部委办局和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退(离)休审批以及出国（出境）人员审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全县干部队伍建设的有关政策，组织落实培养和选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部和非中共党员干部工作。

4.负责指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革工作，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度，与县人力资源和社会保障局共同负责全县《中华人民共和国公务员法》贯彻实施工作。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.行使县委干部教育委员会办公室工作职能，研究和指导全县干部教育培训工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）的干部教育培训工作。

7.行使县人才工作领导小组办公室工作职能，负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、政策研究、综合协调和督促检查工作。

8.按照《中华人民共和国公务员法》的规定，负责县属党群系统、人大和政协机关、审判和检察机关、民主党派和工商联机关国家公务员的综合管理，指导乡（镇）做好乡（镇）党群系统、人大国家公务员的综合管理。

9.指导全县退(离)休干部工作。

10.研究指导全县领导干部选拔任用的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

11.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.推进“两学一做”学习教育常态化制度化。全县各级党组织统筹安排，整体推进，把“两学一做”学习教育作为落实全面从严治党主体责任的重要政治任务来抓，融入日常、抓在经常。

2. 基层党建工作。按照党员发展要求发展党员，强化党员学习教育考核，在全县党员中实行党员积分制管理实，执行每月1日为“党费日”制度，落实党员主题活动日制度，扎实抓好基层党组织晋位升级，抓实 “两新”组织党建工作，全力投入脱贫攻坚和基层党建“双推进”工作，落实好村级活动场所建设，不断发展壮大村集体经济，实现基层服务型党组织综合服务平台乡镇、村（社区）全覆盖。

3.换届选举工作。认真贯彻落实上级对换届的有关要求，切实做好县乡镇党委、政府，及村“两委”换届各项工作。

4.干部日常监督管理工作。做好干部调整预审上报，深入开展领导干部任期经济责任审计工作，进一步规范执行领导干部外出报告审批制度，扎实做好干部人事档案专项审核工作，做好全县科级领导干部个人有关事项报告工作，认真做好群众来信来访和接待工作，做好不适宜担任现职干部召回管理工作，扎实开展公务员平时考核工作，切实做好公务员职级晋升有关工作。

5.人才工作。认真落实人才工作“管宏观、管政策、管协调”的总体要求，完善工作规则，健全目标责任制，加强信息建设，完善人才信息库，建立人才队伍信息库，认真落实基层人才对口培养计划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县委组织部2017年度部门决算编报的单位共1个行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县委组织部2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县委组织部2017年度收入合计519.524485万元。其中：财政拨款收入483.62395万元，占总收入的93.09%；其他收入35.900535万元，占总收入的6.91%。与上年对比减少141.84391万元，主要原因：财政拨款收入增加101.042212万元，其他收入减少242.886122万元。

二、支出决算情况说明

南华县委组织部2017年度支出合计720.968295万元。其中：基本支出264.20795万元，占总支出的36.65％；项目支出456.760345万元，占总支出的63.35％。与上年对比增加122.878012万元,主要原因：基本支出增加62.712212万元，项目支出增加60.1658万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障南华县委组织部机关正常运转的日常支出243.60795万元。与上年对比增加30.31162万元,主要原因：工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.41％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障南华县委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出336.10542万元。与上年对比减少60.489125万元,主要原因：项目投入减少。具体项目开支为县委非公有制经济组织和社会组织党工委工作经费、农村老党员定期生活补助、县属各党委（党组）抓基层党建工作责任制考核奖励资金费、“大组工网”分级保护工作经费及维护费、县委书记抓基层党建创新项目经费、人才工作经费、其他会议费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出579.71337万元,占本年支出合计的80.41%。与上年对比增加148.125552万元,主要原因：基本支出减少83.16803万元，项目支出增加231.293582万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出526.30832万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.79%。主要用于行政运行费180.1078万元，一般行政管理事务336.10542万元，其他一般公共服务支出10.0951万元；

2.社会保障和就业（类）支出23.40269万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支22.879622万元，财政对工伤保险基金的补助0.523068万元；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出14.97786万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于行政单位医疗10.54818万元，公务员医疗补助4.42968万元；

4.住房保障（类）支出15.0245万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于住房公积金15.0245万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县委组织部2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为5.128099万元，完成预算的102.56%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.74539万元，完成预算的116.36%；公务接待费支出决算为3.382709万元，完成预算的112.76%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2017年工作任务增加，从而增加了接待费、公务用车开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.663401万元，减少12.94%。其中：公务接待费支出决算增加0.591209万元，增加17.48%。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年工作任务增加，从而增加了接待、公务用车开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出1.74539万元，占34.04%；公务接待费支出3.382709万元，占65.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.74539万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.74539万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.382709万元。其中：

国内接待费支出3.382709万元，共安排国内公务接待46批次，接待人次673人。主要用于上级指导检查工作，及乡镇、村委会干部到组织部汇报工作、办理业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南华县委组织部2017年机关运行经费支出17.99万元，与上年对比减少2.67756万元,主要原因分析工作任务变化，主要用于日常办公。

（二）其他重要事项情况说明

（三）国有资产占用情况

本单位未占有国有资产。

(四)政府采购支出情况

严格按照采购有关规定，购买了部分办公用品并列入固定资产管理。

（五）绩效管理信息。严格按照有关规定开展绩效评价，评分71.5分，评分较低主要是决算收支与预算存在一定差距，产生误差的原因年中项目资金未纳入预算，相关支出也未纳入。

（六）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无

中共南华县委组织部

2018年9月18日

监督索引号53232400120301111