监督索引号53232400273101000
南华县科学技术协会部门2017年度部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
指导管理全县自然科学类协（学）会、农民专业技术协会；贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》和《云南省科学技术普及条例》开展科普活动；实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高全民科学素质；建设科技工作者之家，办好农函大，培训农村专业技术人才，做好农民技术职称评晋工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、继续抓好科普工作。切实履行全民科学素质领导小组办公室职责，制定下发《南华县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》，协调、组织各成员单位结合实际开展公民科学素质提升工作，据统计，年内各成员单位累计开展全民科学素质培训34305人次，其中：其中农民5321人次、青少年24253人次、城镇劳动者1631人次、领导干部和公务员3100人次。利用宣传栏、电子宣传屏等载体，以“科技三下乡”“全国科技工作者日”等为契机开展科普宣传，在县委中心组2017年第六次集中学习期间发放野生菌安全知识手册200余人次，制作更换科普宣传栏36块76版，累计发放科普知识宣传资料7985份、科普书刊4050册，现场解答群众咨询3050人（次）。扎实推进青少年科普工作，组织参加2017年度青少年科技创新大赛，评出县级获奖作品120件，获得州级表彰18件、获得省级表彰1件；组织好中国科协“大手拉小手—科普报告希望行”云南行活动走进我县，来自中国科院的白武明、张德良、位梦华等3位老科学家为我县3所中小学生开展3场科普报告讲座，受益师生达1200余人；组织开展“云南省科普大篷车联合行动”，易门县、楚雄市、牟定县科普大篷车到我县开展巡展；组织开展“全民科普日”联合展教活动，24家县级部门单位参加，形成了良好的声势和氛围。
2、推进协会学会发展。根据各级关于规范社团兼职的有关规定及要求，指导好县老科协二届四次会员大会，推选出一名理事负责老科协工作，组织开展科普活动2次受益人数达3200人次。2017年5月，被省老科协表彰为“先进集体”，2名会员分别被表彰为“云南省老科协先进工作者”“云南省老科协优秀老科技工作者”。加强工作统筹协调，严把审批关口，稳步发展各类农民专业合作组织，1—10月新成立农民专业合作组织31个，其中：农协会4个、农民专业合作社27个，发展会员408人，目前全县有农民专业合作组织486个会员40395人，其中农协会233个、合作社253个。完成了全县农民专业合作组织的信息采集和统计汇总工作，全县233个农技协在民政登记18个，为规范工作提供了重要基础。
3、持续提高项目绩效。对2013—2016年以来的科普惠农示范村、中药材种植、科普示范社区等8个省级科普项目开展了绩效评价，促进了项目实施管理规范工作。积极编报2017年中国科协及省州科普项目，争取到各类资金96.2万元，超额完成考核指标任务。其中省级科普项目4个资金22万元、州级科普项目8个资金28.7万元、省级科普行动计划资金15.5万元，对南华县中药材种植协会、南华县花卉种植协会、南华县无公害蔬菜种植协会、兔街镇小古木村委会及二街社区、灵官社区开展科普技术普及进行扶持奖励，建成龙泉、西云、南秀及小古木村委会4个“科普E站”。争取中国科协农村专业技术服务中心“科技助力脱贫攻坚”项目，资金30万元为全省24个县市最高，计划对20个贫困行政村1500名建档立卡贫困户进行种植养殖技术培训；争取到中国科协“科普大篷车”1辆价值28万元，为楚雄州2017年争取到的两个县之一。
4、用心服务科技人才。在5月30日首个“全国科技工作者日”活动期间邀请州委党校靳丽鸿老师为75名专业技术人才作了题为“树立阳光心态 享受美好生活”的心理健康知识专题讲座，邀请省地震局专家为县级各单位开展防震减灾科普讲座，深受欢迎和好评。加强企业科技人才的联系服务工作，经常深入企业、企业开展调研，帮助南华茂森公司成立了企业科协、申报省级科协、成功申报省级科技专家服务站，成立火星社区科协；野生菌信息港公司、查姆公司分别被州委州政府表彰为2012—2016科普科协工作先进集体和先进个人。抓好2017年科技信息企业推广应用服务项目工作，推荐德源魔芋公司、中信塑木公司、圆宝新型建材公司等11户企业申报使用。完成农函大3个专业20个教学班1040人招生及面授辅导，完成150名农民技术职称评晋任务。
5、切实加强自身建设。深入学习党的十九大精神及新修订的《中国共产党章程》，学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想。积极稳妥推进科协系统深化改革工作，明确1名班子成员负责深化改革工作，目前已形成改革方案初稿。注重提升干部职工综合素质，开展干部职工轮流组织职工学习活动，先后组织6名干部职工分别到上海、厦门、南京进行学习培训。加强对机关干部职工的管理监督，以党组文件将6名非领导职务干部明确到3个股室、进行工作分工，有效调动了干部职工的积极性主动性。从严执行各级转作风的各项规定，规范公务接待、差旅费管理等规定，严格执行全面禁止公务活动和工作时间饮酒的规定，严格上下班工作纪律。配合县委第五巡察组对县科协党组开展巡察工作，全面整改巡察组反馈的5个方面17个问题。严肃脱贫攻坚工作纪律，选派1名干部驻兔街镇小古木村委会开展工作，落实工作经费5000元并购买意外伤害保险1份；落实“挂包帮”“转走访”“四个一”“三必教”“五必到”“六必帮”机制，开展贫困对象动态调整及数据录入、易地扶贫搬迁整改及感恩教育等工作，全体干部职工在“10.17”扶贫日捐款4500元，争取各类资金12.5万元。2017年，县科协有1名班子成员被推荐为省人大代表及州人大代表、县政协委员，1名班子成员被推荐为州政协委员；县科协在县委县政府2016年综合绩效考核中被拟定为“优秀”等次，被州委州政府表彰为2012—2016年科普科协工作“先进集体”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入南华县科协部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：南华县科学技术协会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县科协部门2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县科协部门2017年度收入合计262.42万元。其中：财政拨款收入216.05万元，占总收入的82.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入46.37万元，占总收入的17.67%。与上年对比2016年度收入合计222.52万元，比上年增加39.9万元，增17.93%，主要原因分析基本支出有所增加。
二、支出决算情况说明
南华县部门2017年度支出合计228.74万元。其中：基本支出151.14万元，占总支出的66％；项目支出77.59万元，占总支出的34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2016年支出合计236.68万元,比上年减3.3%主要原因分析项目支出有所减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出151.14万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.75％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障科协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.59万元。具体项目开支及开展工作情况主要用于开展科学技术普及和省州科普项目实施工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
科协部门2017年度一般公共预算财政拨款支出214.60万元,占本年支出合计的93.81%。与上年对比2016年度一般公共预算财政拨款支出209.89万元,比上年增加2.24%，主要原因分析工资津贴等基本支出有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出77.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.8%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用和科学技术普及工作支出；
四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
科协部门2017年度"三公"经费财政拨款支出预算为2.30万元，支出决算为1.63万元，完成预算的81.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.63万元，完成预算的81.50%。2017年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定。
2017年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.39万元，增长31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长31%。2017年度"三公"经费支出决算增加的主要原因省州科普项目检查工作增多。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.63万元，占100%。具体情况如下：
1、公务接待费支出1.63万元。其中：国内接待费支出1.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次352人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接省州科普工作检查及乡镇办理科协相关业务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
南华县科协部门2017年机关运行经费支出2.64万元，与上年对比2016年机关运行经费支出5.08万元,主要原因分析减少会议，文件印制等相关支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等。
（二）国有资产占用情况：无
（三）政府采购支出情况：无
（四）其他重要事项情况说明
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
监督索引号53232400273101111
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