南华县红十字会2017年度部门决算公开

监督索引号53232400376101000

南华县红十字会2017年度部门决算公开编制目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分南华县红十字会概况

一、主要职能

根据《南华县机构编制委员会关于成立南华县红十字会的通知》（南机编〔2009〕8号）要求，我会于2009年9月14日正式成立，主要职能职责是：

1.开展卫生救护知识培训和预防艾滋病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和城镇居民委员会，开展初学驾驶员及从业人员初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

2.参与输血献血工作，推动无偿献血，协助县人民政府开展无偿献血的宣传发动工作，开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作；

3.组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，开展其他人道主义服务工作；

4.依法开展募捐活动；

5.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

6.认真做好“五进”工作。即对企业、社区、农村、学校、机关事业单位等各领域的基层红十字会建会工作，按行业特点成立一些专业性的红十字志愿者服务队和各种专业性的应急救援队伍。

7.完成上级交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.力争在年内完成初级救护员培训2700人次以上；

2.开展博爱送温暖活动，年内争取5万元以上救助款物，救助360户以上困难户；

3.进社区开展应急救护培训100人以上;

4. “小天使基金”和“阳光天使基金”项目已有2名白血病患儿和1名先心病患儿获得中国红十字会基金会救助，共救助资金80000元；

5.防艾知识培训2700人次以上；

6.参与无偿献血1248人次343200毫升以上；

7. 在我县北城小学成立第一个“六个核桃·读书慧”爱心书屋，同时为该校1000余名师生送来价值33496.30元的图书1262册；

8. “天使之旅—云南贫困先心病儿童救助行动”在南华县龙川小学举行，活动共筛查1048人次，确诊14例，这14位先心病患儿得到免费治疗和公益救治；

9.在全县各学校举办了南华县第一届“人道、博爱、奉献”主题征文活动，并对获奖的38名学生予以表彰奖励，同时在南华县《龙川江》刊物上刊出优秀获奖作文38篇；同时撰写刊出文章2篇、公示2个、各类工作照片20张，提升全县领导及干部职工对红十字工作和新法的认知度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，分别是南华县红十字会，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县红十字会2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县红十字会2017年度收入合计720026.63元。其中：财政拨款收入658576.39元，占总收入的91.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入32650元，占总收入的4.53%；年初结转和结余28800.24元，占总收入的4%。与上年对比略有上升，主要原因是工资增加。

二、支出决算情况说明

南华县红十字会2017年度支出合计720026.63元。其中：基本支出584093.39元，占总支出的83.13％；项目支出118525.87元，占总支出的16.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比有所增加,主要原因工资增加。

（一）基本支出情况

南华县红十字会2017年度用于保障南华县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出584093.39元。与上年对比有所增加,主要原因工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.2％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障南华县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118525.87元。与上年对比略有下降，主要原因是应急救护人数减少，培训费返还少。具体项目开支及开展工作情况主要项目是初学驾驶员应急救护培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出557443.39元,占本年支出合计的84.64%。与上年对比有所增加,主要原因工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出675969.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于行政运行、社会就业保障、卫生医疗及住房保障支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南县红十字会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1000元，支出决算为1000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1000元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少915.85元，下降9.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算8884.15元。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革后无公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出8884.15元，占888.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8884.15元。其中：

国内接待费支出8884.15元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作及外县交流学习（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南华县红十字会2017年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

无任何其他情况说明。

（三）政府采购支出情况

1．基本支出中人员经费以外的支出，还有其他一般公共服务支出25329元；行政运行支出403310元。

2．机关运行经费还有其他一般公共服务支出25329元；行政运行支出403310元。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费0元，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出无；公务用车购置费0元，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）无；公务用车运行维护费0元，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费8884.15元，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（四）绩效管理信息：此项信息暂无。

（五）相关口径说明

无。

第四部分 名词解释

略。

监督索引号53232400376101111