南华县直机关工委2017年度部门决算公开

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南华县直机关工委2017年度部门决算公开编制目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责抓好县级机关党建工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县直机关工委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

部门人员和车辆的编制及实有情况

 南华县直机关工委年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

南华县直机关工委2017年度收入合计87.07万元。其中：财政拨款收入79.66万元，占总收入的91.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.41万元，占总收入的8.5%。与上年对比增加15.3％，主要原因是：人员工资改革调整变动，财政补助标准调整，人员变动等。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

2017年度用于保障南华县直机关工委单位机构正常运转的日常支出85.07万元。与上年对比增加15.7％，主要原因是：人员工资改革调整变动，财政补助标准调整，人员变动。

项目支出情况

2017年度用于保障南华县直机关工委单位机构完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.00万元。与上年对比无变动。具体项目开支主要用于开展机关党建工作日常办公开支和党员干部教育培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县直机关工委2017年度一般公共预算财政拨款支出79.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加5.5%，主要原因是：人员工资改革调整变动，财政补助标准调整，人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1.一般公共服务支出55.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.75%。主要用于在职人员工资支出、日常办公支出；

2.社会保障和就业支出14.42万元，主要用于工伤保险基金补助、退休费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出5.3万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出；

4.住房保障支出4.39万元，主要用于住房公积金支出。

5.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

6.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

7.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县直机关工委2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.07万元，增加50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增加50%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位相关工作范围发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南华县直机关工委2017年机关运行经费支出1.27万元，与上年对比有所降低,主要原因是厉行节约。

（二）国有资产占用情况

本单位未占有国有资产。

1. 政府采购支出情况

本单位无政府采购。

（三）绩效管理信息：此项信息暂无。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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