南华县政协2017年部门决算公开

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南华县政协2017年部门决算公开编制目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能：是政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门基本情况：县处级独立机构1个，内设综合办公室1个，5个专门委员会。核定行政编制12人，现有在职职工31人，其中正处1人、副处5人、正科9人、副科级7人、副处职级干部7人，工勤人员2人) ，离休3人、退休人员10人。在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表（详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明： 2017年度收入合计732.91万元。其中：财政拨款收入667.38万元，占总收入的91.06%；上级补助收入65.52万元，占总收入的8.94%；上年结转23.32万元，占总收入的3.18%。

二、支出决算情况说明：2017年度支出合计714.38万元。其中：基本支出599.76万元，占总支出的83.96％；项目支出114.62万元，占总支出的16.04％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县政协机关正常运转的日常支出599.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出412.89万元，占基本支出的68.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费21.67万元，占基本支出的3.61％；对个人和家庭的补助支出99.34万元，占基本支出的16.56％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.62万元。具体开支情况如下：办公费19.30万元，印刷费2.31万元，水电费1万元，邮电费7.89万元，差旅费5.99万元，培训费3.97万元，接待费4.84万元，公务用车运行费15.12万元，其他商品和服服务支出24.20万元，会议费30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：

2017年度一般公共预算财政拨款支出665.72万元,占本年支出合计的93.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1.一般公共服务（类）支出559.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要用于行政运行(2010201)支出452.75万元，一般行政管理事务（2010202）支出106.48万元。

2.社会保障和就业支出116.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.48%。主要用于财政对工伤保险基金的补助1.35万元；未归口管理行政单位离退休66.14万元。

3.医疗保障支出36.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于行政单位医疗补助24.39万元；公务员医疗补助支出12.52万元。

4.住房保障支出31.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度22.59万元，其中，公务接待费5.39万元，公务用车运行维护费17.20万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    1.因公出国（境）费支出无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.20万元。其中：公务用车购置支出无，公务用车运行支出17.20万元。主要用于本部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，县政协办公室开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出5.39万元。其中：外宾接待支出无。其他国内公务接待支出5.39万元。主要用于平时工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明：

 (一)机关运行经费支出情况

政协办公室2017年机关运行经费支出15.30万元，与上年对比减少11.22万元(2016年度机关运行经费支出26.52),主要原因分析压缩各项费用开展。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、差旅费及公务接待费等。

（二）国有资产占用情况

无

（三）政府采购支出情况

无

（四）绩效管理信息：此项信息暂无。

（五）相关口径说明

无。

第四部分  名词解释

略。

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