南华县卫生和计划生育局2017年度部门决算

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南华县卫生和计划生育局2017年度部门决算公开目录

第一部分 南华县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南华县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县卫生和计划生育局是县人民政府行使卫生行政管理职权的职能部门，其职能是：贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策、法律、法规；制定全县区域卫生发展规划，统筹规划全县卫生资源配置；依法加强医疗机构管理、实行区域内的人才、机构、设备的准入制度；制定全县公共卫生管理与疾病控制妇幼保健工作的发展规划；负责对全县各级卫生监督执法机构的执法情况监稽查；拟定全县卫生人才发展规划，制定卫生人员职业道德规范的实施细则；贯彻中西医并重方针，制定全县中医事业的发展规划并监督实施。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、推重点项目建设，提升服务基础，全力推进县人民医院整体搬迁建设项目。

2. 公立医院改革稳步推进。

3. 基本公共卫生逐步均等化。

4. 基本药物制度初步建立。

5. 医疗软硬件条件全面改善。

6. 卫生人才培养有突破。

7、全面促进中医药事业发展。

8、基本公共卫生服务和计划生育提质增效。

9、实施科技兴医人才强卫战略。

10、扎实推进健康精准脱贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入卫生和计划生育部门2017年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：

1.南华县卫生和计划生育局（行政单位）

2.南华县卫生局卫生监督所（参照公务员法管理的事业单位）

3.南华县人民医院（事业单位）

4.南华县中医医院（事业单位）

5.南华县妇幼保健计划生育服务中心（事业单位）

6.南华县疾病预防控制中心（事业单位）

7.南华县龙川镇卫生院（事业单位）

8.南华县龙川镇徐营卫生院（事业单位）

9.南华县雨露白族乡卫生院（事业单位）

10.南华县沙桥中心卫生院（事业单位）

11.南华县沙桥镇天申堂卫生院（事业单位）

12.南华县五街镇卫生院（事业单位）

13.南华县一街卫生院（事业单位）

14.南华县罗武庄乡卫生院（事业单位）

15.南华县红土坡中心卫生院（事业单位）

16.南华县五顶山乡卫生院（事业单位）

17.南华县马街中心卫生院（事业单位）

18.南华县兔街镇卫生院（事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县卫生和计划生育部门2017年末实有人员编制667人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制649人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员811人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人（因养老保险并轨，部门决算编制中退休人员人数由社保统计）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计245,779,264.33元。其中：财政拨款收入109,473,112.23元，占总收入的44.54%；事业收入130,179,326.62元，占总收入的52.97%；其他收入6,126,825.48元，占总收入的2.49%。2017年度卫生和计划生育部门收入比上年增长11,827,401.29元，上升5.1%。主要原因：一是2017年南华县疾病预防控制中心业务楼建设项目增加补助资金；二是各医疗单位收入提高；三是调整津补贴增加收入。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计244,703,801.47元。其中：基本支出208,608,176.97元，占总支出的85.25％；项目支出36,095,624.50元，占总支出的14.75％。2017年度支出比上年增长11,154,387.77元，上升4.78%。主要原因：一是调整津补贴支出增加；二是为发展卫生计生事业加大投入了力度。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障南华县卫生和计划生育机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出208,608,176.97元。基本支出比上年增加13,648,881.10元,增长7%。主要原因：一是调整津补贴增加支出；二是为了卫生计生事业发展加大了设备购置等的投入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出89,964,731.10元，占基本支出的43.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出118,643,445.87，占基本支出的56.87％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障南华县卫生和计划生育机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,095,624.50元。2017年项目支出比上年减少2,491,493.33元,主要是部分项目资金下达较晚还未形成支出。项目资金主要用于发放独生子女奖励金奖励优惠资金，开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等卫生计生专项事业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县卫生和计划生育部门2017年度一般公共预算财政拨款支出106,017,042.73元,占本年支出合计244,703,801.47元的43.32%。一般公共预算财政拨款支出比上年增长3,220,664.06元,上升3.13%。主要原因：一是调整津补贴人员支出增加；二是南华县疾病预防控制中心项目动工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出979,873.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于发放在职人员奖励性绩效；

2.社会保障和就业（类）支出12,129,920.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于缴纳各类保险及发放离退休人员工资；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出88,380,430.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.36%。主要用于在职人员工资，发放独生子女奖励金奖励优惠资金，开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等卫生计生事业；

4.住房保障（类）支出4,526,818.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县卫生和计划生育部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为78,023.75元，支出决算为78,023.75元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为55,536.75元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为22,487.00元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少130,289.25元，下降62.54%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少126,637.25元，下降69.51%；公务接待费支出决算减少3,652.00元，下降13.97%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革，减少了公务用车运行维护费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出55,536.75元，占71.18%；公务接待费支出22,487.00元，占28.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55,536.75元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出55,536.75元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于卫生和计划生育应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22,487.00元。其中：

国内接待费支出22,487.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次471人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生和计划生育工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南华县卫生和计划生育部门2017年机关运行经费支出110,660.00元，比上年增加26,659.00元。部门机关运行经费主要用于卫生和计划生育部门机构运转。

（二）国有资产占用情况

2017年末南华县卫生和计划生育部门资产总额268,346,062.83元，其中：固定资产140,116,905.00元。

（三）政府采购支出情况

南华县卫生和计划生育部门2017年采购支出4,038,060.65元，比上年减少2,924,758.87元，下降42%。用于购买卫生和计划生育系统办公及业务开展需要的办公设备和专用设备。

（四）绩效管理信息：此项信息暂无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

【基本公共卫生】

基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、妇幼保健机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

【国家免费孕前优生健康检查项目】国家免费孕前优生健康检查项目主要包括优生健康教育、病史询问、体格检查、临床试验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等。

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