南华县人民政府办公室2017年度部门决算

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南华县人民政府办公室2017年度部门决算公开目录

第一部分 南华县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南华县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县人民政府办公室是对外联系的窗口，是南华县人民政府的综合协调办事机构，也是机关内部运行的枢纽，处于承上启下、联系左右、沟通内外的中心环节，具有精心辅政、服务全局、协调各方的关键作用。

（二）2017年度重点工作任务介绍

主要任务是全面贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及县人民政府决策部署；在县人民政府的领导下，为本级政府、各部门和人民群众服务，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查作用，为政府对全县政治、经济、文化实行全面领导提供服务。南华县人民政府办公室是独立核算单位，执行行政单位会计制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县人民政府办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（含县接待办）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年年末有在职职工36人（含县接待办），离休2人，退休16人。在职职工中：行政编制公务员23人，事业编制4人，行政编制工勤人员9人。

离退休人员18人。其中：离休2人，退休16人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县政府办2017年度收入合计1117.58万元，其中：财政拨款收入755.75万元，占总收入的67.62%；其他收入361.83万元，占总收入的32.38 %。

二、支出决算情况说明

南华县政府办2017年度支出合计1136.64万元。其中：基本支出593.05万元，占总支出的52.18％；项目支出543.59万元，占总支出的47.82％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位机构正常运转的日常支出593.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出575.25万元占基本支出的97％；办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费支出17.80万元占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出543.59万元，同比增加12.72%，增加的主要原因：一是县接待办决算数据并入我单位，二是退回财政错拨工作经费，导致收入和支出虚增。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款总支出776.45万元，其中：基本支出554.05万元，占总支出的71.36％；项目支出222.40万元，占总支出的28.64％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出607.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.27%。主要用于行政运行366.12万元、一般行政管理事务132.40万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出40万元（县接待办工作经费），其他一般公共服务支出69.23万元。

2. 社会保障和就业支出99.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于财政对工商保险基金的补助1.15万元、未归口管理的行政单位离退休49.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.92万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出36.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于行政单位医疗23.44万元、公务员医疗补助13.34万元。

4. 住房保障支出32.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县政府办2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为94.51万元，支出决算为94.51万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为36.35万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为58.16万元（含县接待办），完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因县政府办贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费开支，不突破标准严格按照预算数进行把控。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年有所增加。其中：公务用车购置及运行费支出决算下降8.71%；公务接待费支出决算增加62.59%。主要原因县接待办经费纳入县政府办决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出36.35万元，占38.46%；公务接待费支出58.16万元，占61.54%。具体情况如下：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36.35万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于1辆领导干部留用车辆、4辆机要通信车辆在处理日常工作和应急工作中所产生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2.公务接待费支出58.16万元。其中：国内公务接待支出58.16万元（含县接待办支出），共安排国内公务接待906批次（其中：外事接待0批次），接待人次9866人。主要用于省州部门到南华进行考察调研工作、座谈会、招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出无。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南华县人民政府办公室2017年机关运行经费支出17.80万元，部门机关运行经费主要用于单位日常机构的正常运转开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，县政府办资产总额291.76万元，其中，流动资产5.64万元，固定资产286.12万元。

(三)政府采购支出情况

无

（四）绩效管理信息：此项信息暂无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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