一街乡人民政府2017年度部门决算公开说明

监督索引号53232400555801000

一、主要职能

参照政府批准的“三定”方案。我部门的主要工作是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，围绕促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐四个方面全面履行职能。做好乡村发展规划，推动产业结构调整，加强农村基础设施，新型农村服务体系，村镇规划建设，落实强农惠农措施。推进依法行政，严格依法履行职责，促进全镇社会事业发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入乡政府2017年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

本部门由4个行政单位、1个参照公务员法管理的事业单位、6个财政拨款事业单位组，行政单位包括政府、人大、党委、社团；参公管理事业单位为财政所、事业单位包括社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业综合服务中心（农业）、农业综合服务中心（林业）、农业综合服务中心（水利）、。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 (二)人员情况

截至2017年12月，我单位人员编制共有65人，其中：行政编制27人，事业编制38人；我单位实有人数共133人，其中：在职人员60人，退休人员21人，其他人员52人（其中：三职干部35人，遗属14人，临时工3人）。

（三）车辆情况

按照《楚雄州公务用车管理办公室关于公务用车编制核定结果的通知》（楚公车办［2006］9号文）下达我单位的公务用车车辆编制数为2辆。截至2017年12月，我单位实有公务用车2辆。

一、收入决算情况说明

乡政府2017年度收入合计1202.93万元。其中：财政拨款收入1159.77万元，其他收入43.16万元、占总收入的100%；与上年对比收入合计1474.5万元减少271.57万元，主要原因是2017年决算上减少了项目收入及政策性增资资金。

二、支出决算情况说明

乡政府2017年度支出合计1230.4万元。其中：基本支出935.11万元，占总支出的76％；项目支出295.29万元，占总支出的24％；与上年对比支出合计1527.28万元减少296.88万元，主要原因是2017年决算上减少了项目支出及政策性增资资金。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出935.11万元。与上年对比支出981.33万元减少46.22万元,主要原因是减少政策性增资工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出295.29万元。与上年对比支出485.95万元减少190.66万元,主要原因是2017年决算上减少项目支出资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年乡政府年度一般公共预算财政拨款支出1187.24万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出1467.28万元减少280.04万元,主要原因是2017年决算上减少项目支出资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出485.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40%。

2.公共安全（类）支出1.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。

3文化体育传媒（类）支出11.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。

4.公共安全社会保障（类）支出210.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.76%。

5.医疗保障（类）支出61.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。

6.城乡社区（类）支出16.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。

7.农林水（类）支出392.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.1%。

8.住房保障（类）支出50.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

乡政府2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.48万元，支出决算为11.48万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.38万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2017年度报表决算数等于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.67万元，下降58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3万元，下降42%；公务接待费支出决算减少3.67万元，下降83%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.38万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出4.38万元。其中：

国内接待费支出4.38万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待146批次（其中：外事接待0批次），接待人次876人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级或其他组织交流指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

乡政府2017年机关运行经费支出58.99万元，与上年对比支出22.5万元增加40.92万元,主要原因是项目完工验收增多、机关运行成本加大。

（二）、其他重要事项情况说明

（二）国有资产占用情况

本单位未占有国有资产。

(三)政府采购支出情况

严格按照采购有关规定，购买了部分办公用品并列入固定资产管理。

（四）绩效管理信息。严格按照有关规定开展绩效评价，评分71.5分，评分较低主要是决算收支与预算存在一定差距，产生误差的原因年中项目资金未纳入预算，相关支出也未纳入。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

南华县一街乡人民政府

2018年9月15日

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