监督索引号53232400555701000
目 录
第一部分 五街镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南华县五街镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字［2011］70号）精神五街镇主要职能职责是：
（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和协四个放面全面履行职能。
（二）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。
（三）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，是新一届政府履职的开局之年，也是脱贫攻坚决胜之年。2017年政府工作的总体要求是：深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神、党的十八届六中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议以及省州县党委全会精神，以四个全面战略部署和“五大发展理念”为引领，紧紧围绕“十三五”基本思路，继续围绕“稳农、兴烟、强基、美镇、和谐”的目标，按照中央和省州县党委的安排部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，抢抓发展机遇，加快产业结构优化，破解发展难题，打好精准脱贫攻坚战，继续打造我镇高原特色农业产业名牌，不断发展经济，为全面建成小康社会奠定坚实基础。
2017年经济社会发展的主要预期目标建议：农村经济总收入增长11%以上；全社会规模以上固定资产投资增长25%以上；农民人均纯收入增长11%以上，单位生产总值能耗完成县下达控制指标。为实现全年目标，我们将主要抓好七个方面的工作：
（一）加强项目建设，夯实发展基础。按照统筹规划，合理布局，适度超前，安全可靠的原则，把握政策机遇，以项目建设为推手，加快推进水利、交通、集镇、能源、信息和重点社会事业等方面基础设施建设。
（二）强化精准扶贫，确保脱贫摘帽。认真落实中央和省州县党委政府脱贫攻坚的决策部署，强化责任，举全镇之力，集全民之智，攻坚克难，全面打赢脱贫攻坚这场硬战。
（三）优化产业发展，增加农民收入。
（四）狠抓生态治理，提升环境质量。围绕国家级生态乡镇建设的目标，健全完善生态保护长效机制，加大防灾减灾体系建设力度，不断增强可持续发展和应对自然灾害的能力。
（五）关注社会事业，促进民生改善。围绕实现基本公共服务均等化的目标，以保障和改善民生为重点，大力推进社会事业基础建设，全力办好民生实事，形成覆盖全镇、设施完善，适应经济发展的社会事业基础设施体系。优先推进教育基础设施建设，加强科技、文化、体育、医疗卫生、就业和社会保障等方面的基础设施建设，有效扩大公共服务范围，提高服务质量。努力改善办学条件，提高教育教学质量，巩固扩大“两基”成果。
（六）落实安全维稳，构建和谐社会。
（七）转变服务方式，提高服务质量。加强干部教育培训和实践锻炼培养，提高领导干部把握方向、谋划全局、推进改革、抓好落实的能力，积极搭建平台，完善机制，不断激发干部干事创业热情，持续提升干部队伍素质。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入南华县五街镇2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1、五街镇人民政府
2、五街镇人大
3、五街镇党委
4、五街镇农业综合服务中心（林业）
5、五街镇农业综合服务中心（农业）
6、五街镇农业综合服务中心（水利）
7、五街镇国土和村镇规划服务中心
8、五街镇社会保障服务中心
9、五街镇文化广播电视服务中心
10、五街镇财政所
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县五街镇2017年末实有人员编制68人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县五街镇2017年度收入合计1945.27万元。其中：财政拨款收入1542.73万元，占总收入的79.3%；其他收入47.5万元，占总收入的2.44%；年初结转结余355.04万元，占总收入18.26%。与上年对比总收入增加176.48万元增加，比去年增加9.98%，与去年相比2016年无其他收入，但2017年存在其他收入。
二、支出决算情况说明
南华县五街镇2017年度支出合计1884.24万元。其中：基本支出978.94万元，占总支出的51.95％；项目支出905.3万元，占总支出的48.05％。与上年对比总支出增加470.5万元，比2016年增加33.28%,2017年基本支出比2016年减少51.88万元，2017年项目支出比2016年增加522.38万元，主要原因分析2017年的项目发展比2016年增多。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障乡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出978.94万元（其中一般公共预算财政拨款基本支出931.44万元，其他收入基本支出47.5万元用于人员经费）。与上年对比2016年无其他收入项，207年增加了其他收入项。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.95％；对个人和家庭的补助占基本支出13.23%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障乡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出905.3万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县五街镇2017年度一般公共预算财政拨款支出1836.74万元,占本年支出合计的97.48%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出532.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29%。
2.公共安全（类）支出1.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。
3.科学技术支出1.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。
4.文化体育与传媒支出27.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。
5.社会保障和就业支出192.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。
6.医疗卫生与计划生育支出62.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。
7.城乡社区支出50.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。
8.农林水支出884.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.15%。
9.住房保障支出54.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。
10.其他支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县五街镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.97万元，支出决算为37.15万元，完成预算的414.16%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为24.56万元，完成预算的614%；公务接待费支出决算为12.59万元，完成预算的253.32%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3万元，下降8.1%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.96万元，下降10.76%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.32%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是尽可能地压缩三公经费的支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出24.56万元，占66.11%；公务接待费支出12.59万元，占33.89%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出24.56万元。其中：
公务用车运行维护支出24.56万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆（实有车辆编制1辆）。主要用于保障工作产生的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出12.59万元。其中：
国内接待费支出12.59万元，共安排国内公务接待270批次，接待人次2685人。主要用于开展日常工作和重点项目发生的接待支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位收到政府性基金财政收入300000元支，已于2017年全部用于基础设施。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
南华县五街镇2017年机关运行经费支出41.57万元，与上年对比减少422.41万元。部门机关运行经费主要于用于人员经费及日常办公经费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，五街镇资产总额676.62万元，其中：流动资产90.72万元，占资产总额13.41%；固定资产585.9万元，占资产总额86.59%。
（三）政府采购支出情况
2017年度，我镇无部门政府采购支出。
（四）其他重要事项情况说明
在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
南华县五街镇人民政府
2018年9月19日
监督索引号53232400555701111
滇公网安备53232402000313号 
