南华县经济贸易和信息化局2017年度部门决算公开

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南华县经济贸易和信息化局2017年度部门决算公开编制目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县经信局概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省、州、县工业、商贸和信息化法律法规、方针政策和工作部署；研究提出全县工业、商贸和信息产业发展战略及政策，产业布局、结构调整和优化升级的措施建议；围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、商贸和信息化产业发展专项规划和年度计划。

2、研究和协调推动全县工业、商贸和信息化产业发展，并协调解决发展中的重大问题；负责县内工业、商贸和信息化企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、市场运行、重点商品物资供求状况和信息产业的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业、商贸、信息化产业运行调控方案，对全县工业、商贸和信息化工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。

3、贯彻落实国家和省州工业、商贸和信息化产业政策和投资导向；研究提出全县工业、商贸和信息化产业发展项目，按规定权限负责工业、商贸和信息化投资项目的申报、核准和备案。

4、承担全县工业、商贸和信息化行业管理职责，统筹推进工业、商贸和信息化工作；贯彻落实国家和省州对机械、化工、冶金、有色金属、建材、煤炭、黄金、电力、石油等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；行使政府对电力、煤炭、石油行业的管理职能；组织协调重点物资运输和物流业发展的有关事项；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实规范流通秩序和市场规划的政策措施；加快推进信息服务等新兴产业发展。

5、贯彻执行国家和省州企业技术进步、节能和清洁生产等政策措施，研究提出我县企业技术进步、节能和清洁生产有关的政策措施并组织实施；推进工业、商贸和信息化行业技术创新体系和企业技术中心建设，推进信息化与工业化融合。

6、掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。

7、贯彻执行国家有关乡镇企业法律、法规和政策，组织实施《乡镇企业法》相关配套政策措施，对全县乡镇企业进行宏观指导；组织乡镇企业统计工作，进行乡镇企业经济运行情况分析；依法对乡镇企业实施行业管理。

8、贯彻落实国家和省州新型工业化发展战略和政策措施，推进新型工业化和工业园区建设；指导全县工业、商贸和信息产品质量管理和标准化建设；研究提出改善融资环境的政策措施，指导企业融资、上市培育，促进中小企业信用担保体系及社会化服务体系建设。

9、指导中小企业管理和改革；指导帮助工业、商贸和信息产业企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业智力引进工作。

10、承办南华县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

南华县经济贸易和信息化局，为南华县人民政府组成部门，履行县人民政府宏观经济调控管理职能，今年及长期主要工作任务是承担工业经济运行调节、行业规划、产业政策、区域协作、宏观指导多种所有制企业发展、推进技术进步、促进乡镇企业、中小企业、非公经济发展、重点产业及煤炭行业管理用生产经营信息化管理系统正常运行、指导国有企业管理和改革职能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本部门由1个行政单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2017年末实有人员编制29人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制5人；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员3人），事业人员13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计1554.29万元。其中：财政拨款收入1273.91万元，占总收入的81.96%；其他收入280.38万元，占总收入的18.04%。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计1483.06万元。其中：基本支出655.2万元，占总支出的44.18％；项目支出827.86万元，占总支出的55.82％；.

（一）基本支出情况

2017年度用于保障局机关机构正常运转的日常支出655.2万元。与上年对比有所下降,主要原因分析是压缩公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.82％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出827.86万元。与上年对比有所下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1327.87万元,占本年支出合计的89.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出534.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.22%。主要用于人员支出401.78万元，日常公用支出11.39万元，项目支出120.96万元；

2.社会保障和就业支出119.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于社保基金补助9.2万元人，机关单位基本养老保险缴费支出53.88万元，未归口管理的行政单位退休费支出56.67万元；

3.医疗卫生与计划生育支出40.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于医疗保障支出；

4.节能环保支出198.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.93%。主要用于能源节约利用120万元，其他节能环保支出78.2万元；

5.农林水支出3.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%；

6.资源勘探信息等支出381万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.69%。主要用于工业和信息产业监管支出180.17万元，安全生产监管43.83万元,支持中小企业发展和管理支出157万元；

7.商业服务业支出9.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于商业流通事务支出；

8.住房保障支出35.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于住房公积金支出；

9.粮油物资储备支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于肉类储备补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况】

南华县经济贸易和信息化局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.84万元，支出决算为21.84万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.54万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为16.3万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.85万元，下降21.16%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减，公务用车购置及运行费支出决算减少1.34万元，下降19.48%；公务接待费支出减少4.48万元，下降21.56%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行费和接待费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.54万元，占25.37%；公务接待费支出16.3万元，占74.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.54万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于煤矿安全、加油站、电子商务等监管加强，下乡次数较多，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等增加。

3.公务接待费支出16.3万元。其中：

国内接待费支出16.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待367批次（其中：外事接待0批次），接待人次3268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资接待，省州对民营经济发展调研接待；外地到我县学习交流电子商务进农村综合示范项目频繁；工业经济培训检查等接待增加，接待费增长。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南华县经济贸易和信息化局2017年机关运行经费支出11.39万元，与上年对比有所下降,主要原因是压缩机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费等。

国有资产占用情况

2017年末，我单位资产总额为1870.74万元，其中：流动资产1659.44万元，固定资产211.3万元（其中：房屋27万元，车辆1台，价值38.92万元，其他资产145.38万元）。

（三）政府采购支出情况

我局严格按照政府采购目录及采购标准，对一般性物资进行政府采购申报表上报批准后，自行采购，杜绝资金浪费与资产无效购置、杜绝采购人员与商家暗箱操作。2017年设备采购通过局务会讨论批准后，共申报自行采购电脑3台，扫描仪一台，按规定进行了账务处理，增加固定资产，移交专人登记保管使用。

（四）绩效管理信息：此项信息暂无。

（五）其他重要事项情况说明

本部门在日常的工作中重视单位的财务管理工作，严格遵守国家的法律法规和各项规章制度。每年均按财政部门的要求，及时做好一年一度的财政决算工作。重视决算公开工作，每年决算公开，本部门都根据财政部门的批复决算，在云南省财政厅预决算公开监督网站和本单位门户网站进行公开。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

                                       南华县经济贸易和信息化局

                                      2018年9月20日