南华县信访局2017年部门决算公开

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南华县信访局2017年部门决算公开编制目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

根据《信访条例》规定及《中共南华县委关于进一步加强新形势下群众工作的实施意见》（南字〔2011〕52号）文件，南华县信访局（县委群众工作局）主要职责是：贯彻落实党的群众路线和群众工作；调查或交办群众工作重大问题；全面落实领导工作责任制，畅通信访渠道，开展矛盾纠纷排查，强化重点人员稳控措施；处理来信、接待来访，倾听群众意见、建议和要求，确保不发生重大恶性事件和重大群体性事件，维护信访人合法权益。努力为群众服务，接受群众监督；保持政府同人民群众的密切联系，维护我县经济社会的和谐稳定发展。

（二）2017年重点主要工作任务介绍

通过贯彻落实党的群众路线和群众工作，调查或交办群众工作重大问题，全面落实领导工作责任制，畅通信访渠道，开展矛盾纠纷排查，强化重点人员稳控措施；处理来信、接待来访，倾听群众意见、建议和要求，努力为群众服务，接受群众监督，保持政府同人民群众的密切联系，2017年确保了全县不发生重大恶性事件和重大群体性事件，维护我县经济社会的和谐稳定发展。

二、部门基本情况

部门决算单位构成

纳入年信访局2017年度部门决算编报的单位共有一个。其中：行政单位一个。

1、中共南华县委南华县人民政府信访局

部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县信访局属于一级预算单位，行政编制8名。其中局长1名，副局长3名，内设2个股室，股级领导职数2名。2017年末，我单位实有在编人数共8人（含行政工勤编制1人），年末实有人数8人，无离退休人员。实有车辆编制1辆，年末在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县信访局2017年度收入合计190.83万元。其中：财政拨款收入165.14万元，占总收入的86.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入25.68万元，占总收入的13.46%。度收入合计与上年对比减少4.13万元，主要原因是2017年度项目收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县信访局2017年度支出合计187.98万元。其中：基本支出119.69万元，占总支出的63.67％；项目支出68.29万元，占总支出的36.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年对比减少15.7万元,主要原因是因2017年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障信访局机关机构正常运转的日常支出119.69万元。与上年对比增加40.87万元,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.62％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障信访局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.5万元。与上年对比减少40.4万元,主要原因是2017年度中央省州下达解决特殊疑难信访问题项目及补助资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出172.57万元,占本年支出合计的91.8%。与上年对比减少23.59万元,主要原因项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出146.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.96%。主要用于保障日常办公运转及完成特定的行政工作任务。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县信访局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.7万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等一预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.3万元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0.3万元，下降1%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待量减少，公务接待费下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占54%；公务接待费支出1.7万元，占46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。

公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（主要用于机要通信及应急保障用车）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.7万元。其中：

国内接待费支出1.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督查调研及信访稳控相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南华县信访局2017年机关运行经费支出3.14万元，与上年对比增加0.14,主要原因日常办公支出费用增加。部门机关运行经费主要用于日常办公运转支出。

（二）国有资产占用情况

本单位未占有国有资产

（三）政府采购支出情况

严格按照采购有关规定，购买了部分办公用品并列入固定资产管理。

（四）绩效管理信息：此项信息暂无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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