南华县红土坡镇2017年度部门决算

监督索引号53232400556001000

第一部分 红土坡镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南华县红土坡镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字﹝2011﹞70号）精神红土坡镇主要职能职责是：

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和协四个放面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

深入贯彻落实中央和省州县对“十三五”时期和今年工作的总体部署，紧紧围绕镇党委、政府工作思路，以“四个全面”战略布局为引领，主动服务和融入省州县发展战略，以培产业、建项目、惠民生、保稳定、促发展、稳增长为重点，突出抓好特色产业、项目投资、社会事业、和谐稳定、脱贫攻坚五项工作。

实现上述发展目标，要着力抓好六个方面的工作：

（一）坚持精准脱贫，着力改变贫困面貌。认真贯彻落实中央和省州县党委脱贫攻坚的决策部署，把脱贫攻坚作为全镇最大的政治、最硬的任务、最迫切的民生，立下军令状，敢啃“硬骨头”，全面打赢脱贫攻坚战役。

（二）坚持投资拉动，促进经济跨越发展。充分发挥得天独厚的区位和气候优势，以融入“楚南经济带”建设为战略机遇，围绕全县“十三五”时期“一城一轴两环三中心”的生产力空间布局，搭乘县委、县人民政府楚南一体化、南景发展轴、红土坡中心集镇建设快车，加大项目争取和投资力度，推动经济跨越发展。

（三）坚持产业富民，拓宽群众增收渠道。优化产业布局，将产业发展思路调整为打造高、中、低海拔“三带产业示范区”，巩固粮烟、畜牧、果蔬“三大基础产业”，培强特色农业、商贸物流、新型能源“三大潜力产业”。

（四）坚持统筹发展，持续改善民生福祉。顺应人民群众对美好生活的新期待，切实保障和增进人民福祉，努力让人民群众共享改革发展成果。进一步健全完善社会保障体系，做好城乡低保、救灾救济、优抚安置等工作，巩固提升医疗、养老保险工作成果，扩大社会保障覆盖面，保障困难群体基本生活。认真落实各项强农惠农政策，多渠道促进农民增收。

（五）坚持和谐稳镇，构建繁荣稳定局面。加强精神文明建设，推动法治和德治相结合，大力弘扬社会主义核心价值观，提升公民道德素质，引导和规范社会行为。

（六）坚持恪尽职守，打造廉洁高效政府。一是严守依法行政之责。二是善为勤政高效之职。三是弘扬清正务实之风。

2017年着力办好五件实事：一是实施好易地扶贫搬迁2个集中安置点建设；二是做好代家箐小（一）型水库农灌管网项目建设；三是实施农村安全饮水提升改造项目；四是提升改造镇中心敬老院；五是启动大旭宇跨江大桥建设项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县红土坡镇2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.红土坡镇人民政府

2.红土坡镇人大

3.红土坡镇党委

4.红土坡镇镇财政所

5.红土坡镇社会保障服务中心

6.红土坡镇国土和村镇规划服务中心

7.红土坡镇文化广播电视服务中心

8.红土坡镇农业综合服务中心（农业）

9.红土坡镇农业综合服务中心（林业）

10.红土坡镇农业综合服务中心（水利）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县红土坡镇2017年末实有人员编制67人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人、公务员1人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县红土坡镇2017年度收入合计1953.17万元。其中：财政拨款收入1908.75万元，占总收入的97.72%；其他收入44.42万元，占总收入的2.28%。

二、支出决算情况说明

南华县红土坡镇2017年度支出合计1973.17万元。其中：基本支出952.15万元，占总支出的48.25％；项目支出1021.02万元，占总支出的51.75％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障乡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出907.73万元。与上年对比增加3.61万元, 造成日常支出较上年增加的主要原因是：政策性增资和在职人员工资进档晋级，以及部分职工晋升职务、职称，造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.10％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障乡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1021.02万元。比上年增加869.44万元，主要原因是脱贫攻坚、重点项目工作增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县红土坡镇2017年度一般公共预算财政拨款支出1913.75万元,占本年支出合计的100%。比上年增加858.05万元,主要原因政策性增资和在职人员工资进档晋级，以及部分职工晋升职务、职称，重点项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出511.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.74%。

2.公共安全支出0.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

3. 文化体育与传媒支出10.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。

4. 社会保障和就业支出183.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。

5. 疗卫生与计划生育支出61.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。

6. 城乡社区支出17.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。

7. 农林水支出1074.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.13%。

8. 住房保障支出54.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县红土坡镇2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为10.21万元，完成预算的137.97%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算为4.49万元，完成预算的85.03%；公务接待费支出决算为5.72万元，完成预算的269.81%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展脱贫攻坚工作，接待挂包单位、联系单位频繁，各种脱贫攻坚检查、督查接待增多，各种扶贫涉农项目、重点项目协调增加。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.02万元，下降0.2%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.49万元，增长12.25%；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降8.19%。2017年度“三公”经费支出决算比2016年减少的主要原因是红土坡镇贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，全面压缩“三公”经费，坚持厉行节约，努力降低公务活动成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出4.49万元，占43.98%；公务接待费支出5.72万元，占56.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.49万元。其中：公务用车运行维护费支出4.49万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.49万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.72万元。其中：

国内接待费支出5.72万元（其中：外事接待费支出无），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1164人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门及领导视察、检查、督导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南华县红土坡镇2017年机关运行经费支出33.13万元，比上年增加3.31万元。机关运行经费主要用于保障红土坡镇党政机关和和参照公务员法管理的事业单位正常运转的办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

(二)国有资产占用情况

本单位未占有国有资产

（三）政府采购支出情况

严格按照采购有关规定，购买了部分办公用品并列入固定资产管理。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

监督索引号53232400556001111