南华县地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算公开

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南华县地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算公开编制目录

第一部分  南华县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县地方志编纂委员会办公室（以下简称县志办）参照政府批准的“三定”方案，主要职能是征编南华县志和南华年鉴。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，县志办主要征编出版了«南华年鉴»（2017）和«续编哀牢夷雄列传»两本书。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县志办2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县志办2017年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员1人。其中：退休1人。

年内无车辆编制，无车辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县志办2017年度收入合计123.96万元。其中：财政拨款收入109.71万元，占总收入的88.5%；上级补助收入0万元;事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入14.25万元，占总收入的11.5%。与上年对比, 收入增加34.96万元,增39.3%;财政拨款收入增加23.71万元,增27.6%;其他收入增加11.25万元,增375%。财政拨款收入增加的主要原因是年内调整工资和绩效，人员支出明显间增加。其他收入增加的主要原因是向县政协和县总工会争取工作经费和出书经费。

二、支出决算情况说明

县志办2017年度支出合计121.12万元。其中：基本支出114.12万元，占总支出的94.2％；项目支出7万元，占总支出的5.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比,支出增加28.12万元,增30.2%;项目支出持平。支出增加的主要原因是年内调整工资和绩效，人员支出明显间增加。同时外向争取资金出了一本«续编哀牢夷雄列传»

基本支出情况

2017年度用于保障县志办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出114.12万元。与上年对比,支出增加28.12万元。主要原因年内调整工资和绩效，人员支出明显间增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.7％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县志办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7万元。与上年持平。具体项目开支是征编出版了«南华年鉴»（2017）和«续编哀牢夷雄列传»两本书。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县志办2017年度一般公共预算财政拨款支出109.71万元,占本年支出合计的90.6%。与上年对比，增加23.7万元，增27.5%。主要原因年内调整工资和绩效，人员支出明显间增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出81.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.3%。主要用于人员工资、社保、医保、住房等支出；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县志办2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.9万元，下降60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.6%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是车改后无公用小汽车，没有公务用车费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元%；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查来人和乡镇干部来单位联系业务人员。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待上级检查来人和乡镇干部来单位联系业务人员。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县志办2017年机关运行经费支出4.18万元，与上年对比，减少了6.23万元,主要原因节省开支。部门机关运行经费主要用于保障工作正常开展。

（二）国有资产占用情况

本单位未占有国有资产。

(三)政府采购支出情况

县志办年内有政府采购，主要是购买了一台搞人事电子档案用的笔记本电脑，价值为0.49万元。

（四）绩效管理信息：此项信息暂无。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无。

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