中共南华县委办公室2017年度部门决算公开

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中共南华县委办公室2017年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、 "三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 "三公"经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

主要职能

（一）主要职能

1.主要职能。负责党的路线、方针、政策及中央、省委、州委的决策、决定及部署贯彻落实情况的督查检查，收集反馈信息，综合重要情况；统筹协调县委文件运转、会议筹备、工作落实；服务好县委领导等工作。

2.机构情况。县委办公室为县级财政预决算管理的正科级党群部门，独立编制、独立核算，设综合股、县委综合调研一股、县委综合调研二股、县委综合调研三股、行政后勤保卫股、县委信息综合室、县委督查室7个股室，县密码管理局（县委机要局）、县保密委办公室（县国家保密局）归口县委办公室管理，县关工委办公室挂靠县委办公室。变动情况：县接待办已划出。

（二）2017年度重点工作任务介绍

服务好县委领导，做好县内大型活动统筹协调工作，做好县委领导有关会议、活动等服务工作，抓调研信息服务县委领导决策，抓督查推动重点工作落实，抓好州、县、乡镇综合绩效考核工作，抓信访构建和谐社会，抓机要严格保密，确保了县委办公室高效运转，真正做到统筹得起来，协调得下去，服务得周全，圆满完成了2017年各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共南华县委办公室2017年度部门决算编报的单位共1个（行政单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共南华县委办公室2017年末实有人员编制35人，全部为行政编制（含行政工勤编制9人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员9人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共南华县委办公室2017年度收入合计655.06万元，比2016年增加9.32万元，同比增长1.44%。其中：财政拨款收入567.79万元，占总收入的86.68%；其他收入87.27万元，占总收入的13.32%。收入增加主要原因是人员经费增加，2017年人员基本工资和津补贴增加，缴纳的各种社会保险增加。

二、支出决算情况说明

中共南华县委办公室2017年度支出合计701.24万元,比2016年增加110.9万元，同比增长18.79%。其中：基本支出535.76万元，占总支出的76％；项目支出165.48万元，占总支出的24％。支出增加主要原因是人员经费增加，2017年人员基本工资和津补贴增加，各种社会保险相应增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出535.76万元，比2016年增加110.45万元，同比增长25.97%,主要原因人员经费增加，2017年人员基本工资和津补贴增加，各种社会保险相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.88％；办公费、水电费、邮电通信费、公车运行维护费等日常公用经费占基本支出的4.12％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出165.48万元，比2016年增加0.45万元，基本持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共南华县委办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出628.59万元,比2016年增加66.46万元，同比增长11.82%，主要原因：人员经费支出增加，2017年人员基本工资和津补贴增加，各种社会保险相应增加。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款 "三公"经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款 "三公"经费支出决算总体情况

中共南华县委办公室2017年度 "三公"经费财政拨款支出预算为17.2万元，支出决算为17.2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.56万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10.63万元，完成预算的100%。

2017年度 "三公"经费财政拨款支出决算数比2016年减少36.05万元，同比下降67.7%。其中：因公出国（境）费支出不变，均未发生；公务用车购置及运行费支出决算减少5.88万元，同比下降47.27%；公务接待费支出决算减少30.16万元，同比下降73.94%。2017年度 "三公"经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定及实施细则要求，厉行节约，大幅压缩 "三公"经费支出；另外，2017年1月县接待办划至县人民政府，接待费支出相应缩减。

（二）一般公共预算财政拨款 "三公"经费支出决算具体情况

2017年度 "三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.56万元，占38.14%；公务接待费支出10.63万元，占61.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.56万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于出差、下乡、机要通信等所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.63万元。其中：国内接待费支出10.63万元，共安排国内公务接待133批次、接待1329人次。主要用于上级督查、调研和乡镇汇报工作等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共南华县委办公室2017年机关运行经费支出22.05万元，比2016年减少7.24万元，同比减少24.72%,主要原因是人员、车辆减少，相应公用经费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公所需的办公费、邮电通信费、水电费、公务用车运行维护费等。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购支出情况：中共南华县委办公室2017年政府采购（货物）金额为45.16万元。

2.绩效管理信息：此项信息暂无。

3.国有资产占用情况：中共南华县委办公室2017年底固定资产总额为221.51万元，其中：公务用车原值80.2万元、其他固定资产141.31万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性

支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, "三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. "三公"经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

（略）

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