南华县工商联2017年度部门决算公开

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 南华县工商联2017年度部门决算公开编制目录

第一部分  南华县工商联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联是中国共产党领导的以非公有制和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。州县党委加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。加强行业协会商会建设，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动。参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、脱贫攻坚

2、参政议政及调查研究

3、宣传教育

4、组织建设

5、县委县政府的重点工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入工商联部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

工商联部门2017年末实有人员编制6人。其中：群团机关使用事业编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县工商联部门2017年度收入合计123.6万元。其中：财政拨款收入104.6万元，占总收入的84.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19万元，占总收入的15.4%。与上年对比减少7.74万元，主要原因分是财政拨款减少了0.52万元，其他收入减少了7.22万元。

二、支出决算情况说明

县工商联部门2017年度支出合计161.31万元。其中：基本支出153.55万元，占总支出的95.19％；项目支出7.75万元，占总支出的4.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比比上年增加了21.22万元,主要原因是：人员经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县工商联机关正常运转的日常支出111.47万元。与上年对比减少8.23万元，主要是公用经费这块压缩开支，减少经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.3％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.78％，对个人和家庭的补助支出占基本支出的23.92%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障工商联机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.75万元。比上年减少12.74万元,主要原因：减少开支。项目开支及开展工作情况如下：办公费7.2万元，会议费0.34万元，公务用车运行及维护费0.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

工商联部门2017年度一般公共预算财政拨款支出119.22万元,占本年支出合计的73.9%。与上年对比增加10.09万元，主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出89.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.42%。主要用于行政运行(2012801)支出81.17万元，一般行政管理事务（2012902）支出4.75万元。其他一般公共服务支出（201999）4万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于.... （相关支出情况）；

3.国防（类）支出 0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5、社会保障和就业支出16.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.78%。主要用于财政对工伤保险基金的补助0.27万元；未归口管理行政单位离退休3.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.32万元，其他社会保障和就业3万元。

6.医疗保障支出6.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于行政单位医疗补助4.53万元；公务员医疗补助支出2.31万元。

7.住房保障支出6.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，主要用于住房公积金支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县工商联部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.144万元，支出决算为2.91万元，完成预算的135.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.91万元，完成预算的135.7%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是近年来工商联承担着“两个十万元”微型企业培育工程工作，业务量增加，经费开支增大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.91万元，占135.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要用于本部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.91万元。其中：

国内接待费支出2.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及平时工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县工商联部门2017年机关运行经费支出42.8万元，与上年对比减少11.33万元,主要原因分析：压缩经费，减少开支。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、会议费、报刊费、水电费、车辆运行费及工商联分会、扶贫联系点基础设施建设等。

（二）国有资产占用情况

本单位未占有国有资产。                              .

（三）政府采购支出情况

严格按照采购有关规定,购买了部分办公用品,并列入了固定资产管理。

(四)绩效管理信息：此项信息暂无。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53232400171401111