南华县交通运输局2017年度部门决算

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南华县交通运输局2017年度部门决算公开编制目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南华县交通运输局概况

一、主要职能

(一）主要职能

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于印发〈南华县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（南字〔2011〕5号），设立南华县交通运输局，为南华县人民政府组成部门，正科级。我局属全额预算拨款的政府职能部门，负责交通运输行业管理，承担道路、水路交通运输市场监管责任；负责重点公路、水路交通基础设施建设和工程质量监管工作；负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责辖区内的县乡公路养护管理工作，及交通运政、路政管理、公共交通管理等行政职能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年主要工作一是扎实抓好在建项目的组织实施，实施好2017年贫困村基础基础设施村组公路建设；二是继续实施好县乡公路改造工程；三是积极做好农村公路规划养护管理建设工作；四是规划好2018年项目工作。

二、部门基本情况

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，行政单位1个。至2017年12月31日止局机关和农村公路管理所在职在编人数24人，其中：财政全供养36人（在职职工24人，离休人员0人，退休人员8人，遗属3人，政府批准使用的编外人员1人），在职人员与上年相比减少3人（工作调动及退休）。实有车辆编制2辆，年末在编实有车辆2辆。

第二部分  南华县交通运输局2017年度部门决算表

2017年度部门决算表附1-8表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  南华县交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年南华县交通运输局决算总收入7772.7463万元，其中：财政拨款收入7750.8913万元，占总收入的99.71%。其他收入21.8550万元。

二、支出决算情况说明

2017年南华县交通运输局决算总支出7772.7463万元，其中：基本支出416.5263万元，占总支出的5.35%；项目支出7356.2200万元，占总支出的94.65%。与上年部门决算总支出6037.8448元相比，增加28.73%。

（一）基本支出情况。2017年南华县交通运输局正常运转的日常支出416.5263万元，比上年比增27.93%，人员工资调整增加。

（1）工资福利支出

工资福利支出包括在职人员工资和社会保险缴费合计347.5528元。

①基本工资：85.1304万元；②津贴补贴：143.5606万元；

③奖金：26.3638万元；④社会保险缴费（含大病保险）：29.0957万元(其中：事业单位医疗18.4047元、公务员医疗补助9.6169万元、财政对工伤保险基金的补助1.0741万元）；⑤绩效工资：26.4022万元；⑥养老保险：37.00万元。

（2）商品和服务支出

商品和服务支出包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、工会经费、残疾人就业保障金、政府批准使用的编外人员工资及保险等合计12.5078万元。

①办公费2.8550万元(包括残疾人保障金8.91万元）；②水费0.5903万元；③电费1.2226万元;④差旅费1.7602万元；⑤公务接待费0.2760万元；⑥工会经费19,877.28元；⑦公务用车运行维护费1.4220万元。⑧政府批准使用的编外人员工资及保险2.3937万元。

（3）对个人和家庭的补助支出

包括退休费、抚恤金、住房公积金等合计56.4657万元。        

①退休费15.8343万元；②抚恤金15.6634万元③住房公积金22.4930万元; ④遗属补助2.4750万元。

（二）项目支出情况。2017年南华县交通运输局用于道路基础设施建设共7356.2200万元,比上年5712.2640万元增加28.78%，项目投资增加。

（1）城乡社区小城镇基础设施建设支出1632.37万元。

 ①南财建〔2017〕45号下达2016年度农村客运和出租车行业油价财政补贴49.87万元（对农村客运的补贴0.15万元、对出租车的补贴49.72万元）；②南财建〔2017〕15号下达2017年农村扶贫公路中央基建投资预算（拨款）1020万元(南华县垭口子至官房公路720万元、南华县钻洞垭口至务录扎公路300万元）；③南财建〔2017〕43号下达2017年中央车辆购置税收入补助地方资金（第二批）522万元；④南财建〔2017〕30号下达2016年中央预算内投资项目州级配套资金40.50万元(观音树岭岗至普家公路）。

1. 对城市公交的补贴支出73.76万元。

 ①南财建〔2017〕79号下达2017年城市公交车成品油价格补助资金28.21万元（2017年部分涨价补助13.17万元、2017年费改税补助15.04万元）。②南财建〔2017〕4号下达中央城市公交车成品油价格补助资金45.55万元。

1. 公路养护支出848.09万元。

南财建〔2017〕14号下达2017年农村公路养护工程省级补助及州级配套资金848.09万元

1. 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出15万元。

 ①南财建〔2017〕73号下达2017年中央车辆购置税收入用于公路灾损抢修保通资金10万元(沙桥镇金竹林村委会铁厂河小组至何家弯小组公路建设项目）；②南财建〔2017〕80号下达2017年中央车辆购置税收入用于公路灾损抢修保通资金（第二批）5万元。

（5）车辆购置税用于农村公路建设支出4787万元。

南财建〔2017〕2号下达2017年车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金4787万元（官上村委会通畅工程1212万元、白衣村委会通畅工程294万元、一街村委会通畅工程1350万元、鼠街村委会通畅工程1296万元、咪拉山村委会垭口子至江桥635万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出7772.7463万元，占本年支出合计100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出26.3638万元；

2.社会保障和就业支出69.5719万元；

3.医疗卫生与计划生育支出28.0217万元；

4.城乡社区支出1632.3700万元；

5.交通运输支出5993.9259万元；

6.住房保障支出22.4930万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县交通运输局2017年财政拨款“三公”经费决算总额1.6980万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出1.4220万元，公务接待费支出0.276万元。

2017年“三公”经费决算数比2016年决算数增加0.3846万元，主要增加公务用车购置及运行维护费及接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.4220万元，占83.75%；公务接待费支出0.276万元，占16.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.4220万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.4220万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.276万元。其中：

国内接待费支出0.276万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级或其他组织交流指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出1.6980万元，与上年对比有上升,主要原因是车辆保险费增加。

（二）国有资产占用情况

年末本单位有国有资产397.96万元。

(三)政府采购支出情况

严格按照采购有关规定，购买了部分办公用品并列入固定资产管理。

（四）绩效管理信息：严格按照有关规定开展绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

 

 

                      南华县交通运输局

                     2018年9月17日

监督索引号53232400734801111