监督索引号53232400376201000
南华县残疾人联合会2017年度部门决算
第一部分 南华县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南华县残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
残疾人联合会履行“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍。
突出以残疾人康复工作为重点，全面抓好各项残疾人工作落到实处，取得成效。
（一）残疾人康复工作。一是以政府采购询价形式，购置25.39万元康复辅助器具，为需求对象适配辅助器具730人次。二是以重度肢体残疾人为重点，对3个乡镇、14个村居委会精准康复服务需求对象筛查，做好信息采集登记，逐户开展康复需求评估，确定县中医院为康复服务机构，为29名肢体、言语残疾人提供康复训练服务；为12名盲人开展定向行走训练。三是依托云南省“复明7号”眼科流动手术免费白内障项目，集中在县城对250名疑似白内障患者进行筛查，组织输送符合条件对象至楚雄复明眼科医院，完成51名白内障患者复明手术。四是按照“自愿申请、同等救助、同一项目不重复救助”的原则，广泛宣传动员和摸底调查，组织18名0－6岁智力、脑瘫残疾儿童由楚雄骨科医院筛查最终确定6名救助对象，分别转介至楚雄骨科医院和安宁鑫湖医院集中实施抢救性康复训练服务。五是争取“集善工程——（澳门基金会）助听行动”向我县捐赠了总价值为187万元的索诺瓦助听器80台和价值为7.8万元的电动轮椅4台，为受助听障人士解决了沟通交流障碍，促进其树立了生活信心，提升了幸福指数。六是根据上级残联下达项目任务，筛查救助对象，为23名持有二代残疾人证确需服用药物且自愿申请的重性精神病患者或严重精神障碍患者，提供住院治疗和服药救助23000元。
（二）残疾人就业及教育工作。一是对24名残疾人进行手工刺绣职业技能培训。二是扶持7名残疾人自主创业就业，创建南华县金牛养殖场、南华明金肉牛养殖场、南华七彩彝州刺绣加工厂等残疾人扶贫示范基地。三是做好用人单位残疾人就业年审，依法促进按比例安置残疾人。四是对193名残疾学生及172名特殊贫困残疾人家庭子女学生进行资助18.45万元。
（三）残疾人社会保障工作。一是开展了困难残疾人和重度残疾人摸底调查，协调有关部门将1629名残疾人纳入最低生活保障，157名残疾人纳入五保供养，176名年满55周岁的重度残疾人享受到了每人每月75元的新型农村社会养老保险补助。二是加大残疾人基本住房保障力度，4类重点对象中的贫困残疾人家庭纳入CD级农村危房改造残疾人290户，已累计实施农村残疾人危房改造308户，新建房屋面积2.67万平方米。三是争取资金9万元，采取政府购买服务的方式对60名残疾人实施阳光家园居家托养项目。
（四）残疾人扶贫工作。一是整合州县项目资金13万元，制定《南华县残疾人家庭无障碍改造实施方案》，确定云南中康科技有限公司中标单位，按每户平均6000元标准，对2个乡镇、9个村居委会、21户残疾人家庭实施无障碍改造项目。改造内容涉及进出门坡道、门户改造、地面硬化、安装马桶、座便椅、沐浴椅、扶手、移动灶台、护理床、生活用具配置等。通过项目实施，使贫困残疾人不同程度得到功能上的补偿，生活状况得到明显改善。二是开展贫困对象动态管理信息数据复核。根据《云南省扶贫开发领导小组关于印发云南省贫困对象动态管理工作方案》等有关要求，对6493人已办理二代残疾人证人员和残疾人人口基础数据库数据进行了复核，通过核实比对统计表数据与南华县残疾人人口基础数据库已办理二代残疾人证的人员，信息相符的590人，新增人数274人，信息不相符的70人（残疾等级不相符12人、身份证姓名与残疾人证姓名不相符4人、身份证号与残疾人证号不相符27人、信息不全1人、身份证家庭住址与残疾人证家庭住址不相符4人、统计表数据填写的残疾人证号与南华县残疾人人口基础数据库已办理二代残疾人证的人员不相符22人），对部分身份证号与残疾人证号相同，进行了标注。三是帮助挂点联系村举办种养业培训。根据我会挂包扶贫联系点马街镇平掌子村委会实际情况，围绕怎样搞生猪养殖、种核桃，怎样养、养什么？怎样种、种什么？举办了一期70人轻度肢体残疾人和残疾人家属参加的种、养殖业技能培训班，提高挂点村群众的种植业、养殖业技术水平，增强了脱贫能力。四是做好部门扶贫和双联工作。按照“部门包村、干部包户”的精准扶贫工作要求，切实压实“双包”责任，增强“双包”力量，在主要领导的带领下，干部职工先后6次深入挂包联系村和双联村开展遍访结对贫困户和“挂包帮”“ 转走访”等活动，帮助挂包村、挂包户解决实实困难，不断增强了“挂包帮”定点扶贫工作实效。五是开展“10·17”扶贫日捐款。在第四个全国扶贫日期间，8名在职干部职工积极响应《南华县10·17扶贫日“携手精准帮扶·助力精准脱贫”捐款倡 仪书》的倡 仪，捐款3600元，助力全县脱贫攻坚。
（五）走访慰问送温暖活动。一是春节期间上级高度重视，把走访慰问城乡困难残疾人纳入全县走访慰问活动方案，同部署、同安排、同走访慰问，由县领导带队分别走访慰问各乡镇贫困残疾人。二是县残联多方争取资金，组成慰问组分别深入到罗武庄、红土坡、五顶山3个山区乡镇困难残疾人家庭进行走访慰问，给困难残疾人家庭送去了节日的问候和慰问金。春节期间，全县共走访慰问困难残疾人家庭126户，发放慰问金6万余元。三是全国助残日期间，县人民政府副县长王体智带领县民政局、县残联领导深入到五顶山乡、马街镇、兔街镇部分村组走访慰问28户贫困残疾人家庭，为每户残疾人家庭发放慰问金500元，共发放慰问金14000元，代表县委、县人民政府向他们送去党和政府的关怀与温暖。
（六）残疾人两项补贴落实到位。认真落实残疾人“两项补贴”制，明确补贴对象、补贴标准、政策衔接，申领、审批、发放及申请审批要求，通过乡镇残联、民政初审公示报县残联、县民政复审后，由县金融机构直接转账存入残疾人个人账户。及时审批发放，坚持“自愿申请、应补尽补、应退则退”和公开、透明、公正的原则，及时做好残疾人两项补贴发放，2017年共为全县3177名残疾人发放两项补贴1750260元。
（七）组织开展全国助残活动。一是紧紧围绕“推进残疾预防，健康成就小康”主题，结合实际，认真组织开展了系列活动。县政府办公室印发了《南华县人民政府办公室关于开展第27次全国助残日活动的通知》，要求各乡镇、县政府残工委各成员单位紧紧围绕全国助残日活动和相关安排，按照主题鲜明、组织有序、形式多样、务求实效的要求，认真组织开展好扶贫助农促春耕、开展走访慰问送温暖、残疾预防服务、助残关爱公益、助残日系列宣传活动和残疾人两项补贴发放情况督查六项活动，并在财物、人员等方面给予支持，确保全县助残日活动有声有色有效，取得实效。二是县政府王体智副县长5月19日带领县政府办、县残联领导到州特教学校看望慰问我县籍26名就读残疾学生，详细询问和了解他们在校的学习、生活等情况，并为州特教学校送上残疾学生生活补助金14500元，向每位学生送上夏凉被1床。三是县政府残工委各成员单位于5月21日（全国助残日当天）在县城龙泉广场集中开展宣传、咨询、服务等活动，共发放各类宣传册1560余册，宣传资料400多份，提供政策法规咨询服务24人；楚雄明视眼科门诊部免费为市民检查眼睛90人，免费验配老花眼镜58人，发放爱眼护眼资料200余份；济南老来寿生物股份有限公司免费洗眼睛86人，贴眼贴60人。
（八）配合做好巡察工作。根据县委和县委巡察工作领导小组的统一部署，县委第四巡察组巡察于5月8日至6月8日对县残联党组开展了为期1个月的巡察工作。我会党组按时召开了巡察工作动员会，教育全体干部职工积极配合，将其作为对我会工作的激励和鞭策，对干部职工的关心爱护。主动配合巡察，实实在在汇报领导班子和领导干部履职情况、党风廉政建设情况和重点工作开展情况，实事求是反映问题，保证了巡察工作的有序进行。
（九）服从县委县政府中心工作。一是从去年9月至今年3月底，抽调2人脱产参加县委县政府驻点吕合煤矿处理笪家屯社区工作队，承担包户直接联系群众和维稳等工作，向联系群众及时宣传州、县党委政府对处理笪家屯社区滑坡治理工作的具体策、措施，负责做好包户联系群众的相关人员信息、家庭财产核实，协议、合同签订等工作。二是根据上级关于做好城市棚户区改造包保工作的有关要求，分解安排我会城市棚户区改造包保责任6户，宣讲解释棚改政策，核实补偿标准及金额，帮助协调有关困难和事宜，全力做好棚改片区包保户的工作。经过多次耐心细致的工作和协调，分解安排我会6户包保责任户均在第一时限内签订了房屋征收补偿协议，并及时搬迁封门，帮助棚改户兑现了补偿款项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入南华县残疾人联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县残疾人联合会单位内设股室1个，单位编制人数7人，其中：事业编制5人，机关工勤人员编制2人。单位实有人数10人，在职8人，退休2人。实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县残疾人联合会2017年度总收入：2,992,560.99元，其中：财政补助收入：2,830,334.33元，占总收入的95%；其他收入：162,226.66元，占总收入的5%。
二、支出决算情况说明
南华县残疾人联合会2017年度总支出：3,023,617.22元，其中：基本支出：1,493,064.74元，占总支出的49%，项目支出：1,530,552.48元，占总支出的51%。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障南华县残疾人联合会机关、正常运转的日常支出1,493,064.74元。工资福利支出1,236,931.18元，商品和服务支出132,590.36元，对个人和家庭的补助 支出123,543.20元。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障南华县残疾人联合会单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,530,552.48元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出1,530,552.48元,占本年支出合计的90%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,530,552.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县残疾人联合会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.35万元，支出决算为1.85万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.79万元；公务接待费支出决算为1.06万元。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金和项目资金的支出未做年初预算。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.9万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.55万元；公务接待费支出决算减少1.43万元。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务接待费比上年度减少。二是公务用车运行维护费比上年减少的原因：由于公务用车制度改革，2016年有2辆公务用车，8月份交到平台使用1辆，所以相应的车辆运行维护费预算减少，车辆运行维护费实际支出也减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.79万元；公务接待费支出1.06万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.79万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.79万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出1.06万元。其中：
国内接待费支出1.06万元，共安排国内公务接待28批次，接待人次240人。主要用于残疾人康复、残疾人就业、残疾人教育等工作的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
南华县残疾人联合会2017机关运行经费支出18300元。
（二）国有资产占用情况
本单位未占有国有资产。
(三)政府采购支出情况
严格按照采购有关规定，购买了部分办公用品并列入固定资产管理。
（四）绩效管理信息。严格按照有关规定开展绩效评价，评分65分，评分较低主要是决算收支与预算存在一定差距，产生误差的原因是上级补助的资金未纳入预算，相关支出也未纳入。
（五）其他重要事项情况说明
无。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
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