南华县扶贫办2017年决算公开

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南华县人民政府扶贫开发办公室2017年度部门决算公开编制目录

第一部分  南华县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 南华县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《南华县人民政府扶办公室关于印发南华县人民政府扶贫开发办公室主要职能职责内设机构和人员编制规定的通知》南政办通【2015】38号文规定，南华县扶贫办的职能职责是：

1、负责宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府以及县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县人民政府在扶贫开发工作中的参谋助手；抓好《云南省农村扶贫开发条例》的宣传、贯彻和执行。

2、研究拟定全县扶贫工作的政策、措施和扶贫开发规划，经批准后组织实施，发现问题及时提出修改建议。

3、研究分析贫困现状，及时制定编报扶贫开发项目，积极向省、州争取资金扶持，指导全县扶贫开发工作。

4、负责制定贫困地区、民族特殊困难群体片区整体推进和综合开发扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

5、负责全县扶贫开发项目资金管理，会同有关部门拟定扶贫项目资金使用分配方案，组织督查扶贫项目资金的使用，对下发到县级审批的扶贫项目组织进行评审，并按照省、州扶贫部门及县人民政府的要求，做好项目的申报、评审、审批、备案等相关工作；负责扶贫开发监测、统计和监督工作，根据贫困标准确定贫困对象，加强对农村扶贫对象的动态管理。

6、负责组织统筹、协调和管理信贷扶贫、产业扶贫、村级互助资金项目，扶持特色产业及农业龙头企业，促进贫困地区产业发展。

7、负责组织、实施、督查和管理易地扶贫开发、革命老区扶贫开发建设项目和贫困地区劳动力转移培训工作。

8、负责指导乡（镇）、社会团体开展扶贫工作；组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作；负责联系、协调、组织、实施外资扶贫项目；负责接收和管理社会扶贫捐赠。

 9、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年主要工作任务及目标是：根据南发【2015】5号文件精神，为确保我县2020年与全州、全省、全国同步全面建成小康社会的奋斗目标，分年度制定到村到户脱贫攻坚计划，确保到2020年实现脱贫、摘帽、增收3个主要目标。到2017年全县5608户贫困户，20661名农村贫困人口全部脱贫，基本削除绝对贫困。2016年至2020年实施农村危房改造和抗震安居工程1.3万户，针对建档立卡贫困户，优先完成2856户贫困安居和1643户易地搬迁工程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县人民政府扶贫开发办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县人民政府扶贫开发办公室2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制6人；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人民政府扶贫开发办公室2017年度收入合计3088.79万元。其中：财政拨款收入2903.82万元，占总收入的94.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入184.96万元，占总收入的5.99%。2017年度收入合计比2016年3862.73万元减少773.94万元，减20.03%，财政拨款收入比2016年度3845.57万元少941.75万元，减24.48%。分析减少的主要原因是：2016年度多数扶贫项目资金拨入了扶贫部门决算，2017年按项目实施要求，项目资金直接由县财政局拨付项目实施部门和乡镇，下半年拨入了部分扶贫项目资金纳入决算。

二、支出决算情况说明

南华县人民政府扶贫开发办公室2017年度支出合计3103.18万元。其中：基本支出314.05万元，占总支出的10.13％；项目支出2789.13万元，占总支出的89.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2017年的总支出比2016年度总支出3871.78万元少768.6万元，减19.85%。其中基本支出比2017年度166.62万元增加147.43万元 ，增88.48%，项目支出比2016年度3705.16万元减916.03万元，减少24.72%。增减的主要原因：基本支出比上年度增加的原因是调资和人员增加，2017年度，我单位新增人员5人，其中新增副科级领导1人，事业编制人员4人。2016年度多数扶贫项目资金拨入了扶贫部门决算，2017年按项目实施要求，项目资金直接由县财政局拨付项目实施部门和乡镇，下半年拨入了部分扶贫项目资金纳入决算。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障南华县人民政府扶贫开发办公室机构正常运转的日常支出314.05万元。其中基本支出比2016年度166.62万元增加147.43万元，增35.77%,基本支出比上年度增加的原因是调资和人员增加，2017年度，我单位新增人员5人，其中新增副科级领导1人，事业编制人员4人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.51％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障南华县人民政府扶贫开发办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2789.13万元。项目支出比2016年度3705.16万元减916.03万元，减少24.72%。项目支出比2016年度3705.16万元减916.03万元，减少24.72%。2016年度多数扶贫项目资金拨入了扶贫部门决算，2017年按项目实施要求，项目资金直接由县财政局拨付项目实施部门和乡镇，下半年拨入了部分扶贫项目资金纳入决算 。具体项目开支及开展工作情况如下：一般公共服务支出中的一般行政管理事务3.1万元，一般行政管理事务支出120.55万元，农村基础设施建设项目支出20.00万元，其他扶贫支出2645.48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县人民政府扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出2950.91万元,占本年支出合计的95.09%。与上年对比2017年度一般公共预算财政拨款支出比2016年度3822.25万元减少871.34万元,减22.79%。2016年度多数扶贫项目资金拨入了扶贫部门决算，2017年按项目实施要求，项目资金直接由县财政局拨付项目实施部门和乡镇，下半年拨入了部分扶贫项目资金纳入决算

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2950.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。具体支出如下：

（1）一般公共服务支出10.78万元。其中：其他一般公共服务支出10.78万元。

（2）社会保障和就业支出44.19万元。其中：财政对工伤保险基金的补助支出0.71万元，未规口管理行政单位离退休支出15.1万元，机关事业单位养老保险支出28.38万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出20.03万元。其中：行政单位医疗14.08万元，公务员医疗补助支出5.95万元。

（4）行政运行支出199.40万元。其中：工资支出193.86万元，商品和服务支出5.54万元（办公费1.86万元，培训费0.03万元，工会经费支出2.35万元，公务用车运行维护费支出1.3万元）。

（5）一般行政管理事务支出107.57万元。其中：商品和服务支出105.07万元（办公费13.17万元，手续费30万元，水费0.22万元，电费0.65万元，电话费1.17万元，差旅费5.16万元，会议费23.22万元，培训费8.96万元，公务接待费0.46万元，劳务费5.22万元，公务用车运行维护费0.03万元，其他交通费2.64万元，扶投公司注册印花税10万元）对个人和家庭的补助支出（奖励金）2.3万元;其他资本性支出0.19万元（办公设备购置0.19万元）。

（6）农村基础设施建设支出20万元。其中：商品和服务支出20万元（办公费1.69万元，水费0.07万元，邮电费0.3万元，差旅费4.82万元，会议费3.92万元，培训费2.15万元，公务接待费3.34万元，劳务费2.25万元，公务用车运行维护费1.21万元，其他交通费0.25万元）。

（7）其他扶贫支出2530.48万元。其中：商品和服务支出157.68万元（办公费支出30.00万元，咨询费8.2万元，培训费117.8万元，公务用车运行维护费0.68万元，其他交通费1.09万元）。其他资本性支出2372.8万元（基础设施建设2372.8万元）。

（8）住房保障支出18.46万元。其中：住房公积金支出18.46万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县人民政府扶贫开发办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.20万元，支出决算为11.20万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.22万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7.97万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.18万元，下降1.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降4.73%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.5%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，节检开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.22万元，占28.75%；公务接待费支出7.97万元，占71.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.22万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平台托管车辆1辆。主要用于脱贫攻坚相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.97万元。其中：

国内接待费支出7.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待207批次（其中：外事接待0批次），接待人次1654人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫业务脱贫攻坚工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南华县扶贫开发办公室2017年机关运行经费支出5.54万元，与上年对比增加2.41万元,增加的主要原因是单位人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.86万元，培训费0.03万元，工会经费2.35万元，公务用车运行费1.3万元。

（二）国有资产占用情况

2017年末单位固定资产原值604388.00元，其中：当年处置固定资产299800.00元，当年新增固定资产277222.00元。

（三）政府采购支出情况 无。

（四）绩效管理信息：此项信息暂无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53232400132801111