南华县人力资源和社会保障局2017年度部门决算

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南华县人力资源和社会保障局2017年度部门决算

第一部分 南华县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规；2、拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；3、负责促进就业工作；4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；6、会同有关部门组织实施机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责机关企事业单位人员福利和离退休人员的管理工作；7、会同县委组织部做好军队转业干部的接收、安置工作；8、负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员管理工作；9、承办县委、县人民政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、统筹推进人才队伍建设；2、规范做好人事人才及工资收入分配管理工作；3、稳定和扩大就业，提升公共就业服务；4、努力提高社会保障能力和水平，认真落实各项社会保障政策，扩大社会保障覆盖面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县人力资源和社会保障局2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，即南华县人力资源和社会保障局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县人力资源和社会保障局2017年末实有人员编制82人，其中：行政编制 24人，机关工勤编制3人，事业编制55人。在职在编实有人员73人，其中：行政人员24人，机关工勤人员3人，事业人员46人。离退休人员 9人，其中：退休 9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

南华县人力资源和社会保障局2017年度收入合计2325万元。其中：财政拨款收入2089万元，占总收入的90%；其他收入236万元，占总收入的10%。收入与上年对比增加820万元，增加的主要原因是本年工资收入分配制度改革，各项保障民生的生活补贴收入增加，机关事业单位正常增资和实行绩效考核，人员经费收入正常增加，各级财政对社会保障的专项经费增加相应收入增加。

二、 支出决算情况说明

南华县人力资源和社会保障局2017年度支出合计2104万元。其中：基本支出1310万元，占总支出的62%；项目支出794万元，占总支出的38%。支出与上年对比增加737万元，增加的主要原因是本年工资收入分配制度改革，各项保障民生的生活补贴支出增加，机关事业单位正常增资和实行绩效考核，人员经费支出正常增加，各级财政对社会保障的专项经费增加相应支出增加。

（一） 基本支出情况

2017年度用于保障南华县人力资源和社会保障局机构正常运转的日常支出1310万元，包括基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、优抚对象生活补助等人员经费支出1158万元，占基本支出的88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出152万元，占基本支出的12%。与上年对比增加455万元，增加的主要原因是本年工资收入分配制度改革，各项保障民生的生活补贴支出增加，机关事业单位正常增资和实行绩效考核，人员经费支出正常增加。

（二） 项目支出情况

2017年度用于保障南华县人力资源和社会保障局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出794万元，与上年对比增加282万元，增加的主要原因是本年工资收入分配制度改革，各项保障民生的生活补贴支出增加，各级财政对社会保障的专项经费增加相应支出增加。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出1895万元，占本年支出的90%，与上年对比增加584万元，增加的主要原因是本年工资收入分配制度改革，各项保障民生的生活补贴支出增加，机关事业单位正常增资和实行绩效考核，人员经费支出正常增加，各级财政对社会保障的专项经费增加相应支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务类支出753万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40%，主要用于在职人员工资、在职人员社会保险费、工会费、公务用车运行维护、机关退休和企业退休人员遗属生活补助、抚恤金、商品和服务支出等方面的支出。

2、教育类支出58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于国企退休人员工资差额省级补助资金支出。

3、社会保障和就业类支出405万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21%，主要用于建国初期参加革命工作人员生活补贴、三支一扶人员生活补贴、村三职干部社会保险、原电影公司退休人员工资差额补助、城乡居民养老保险村级代办员代办费、军转干部生活补贴、省属企业社会化管理服务费、大学生就业见习补贴、商品和服务支出、办公设备购置等方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育类支出83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗保险、军转干部门诊医疗费方面的支出。

5、城乡社区类支出199万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%，主要用于大学生村干部和三支一扶人员生活补贴支出。

6、农林水类支出333万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%，主要用于大学生村干部和三支一扶人员生活补贴、建档立卡贫困户医疗保险补助支出。

7、住房保障类支出64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县人力资源和社会保障局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.62万元，增长5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.04万元，下降20%，下降原因是公务用车改革和厉行节约；公务接待费支出决算增加1.66万元，增长26%，增加原因是2017年我局承担的事务及各级调研有所增加导致接待费正常增加，比如涉及新农合与城镇居医疗保险整合业务培训、吃空饷治理工作安排、工资信息系统培训等各项零时性事务会议接待费用正常增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占34%；公务接待费支出8万元，占66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出8万元。其中：

国内接待费支出8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待206批次（其中：外事接待0批次），接待人次1646人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各项社会保障工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

南华县人力资源和社会保障局2017年机关运行经费支出19万元，与上年数字对比增加5万元,主要原因是城乡居民医疗保险合并及各项社会保障工作增加相应机关运行经费正常增加，部门机关运行经费主要用于社会保障工作正常开展正常运行开支。

（二） 国有资产占用情况

南华县人力资源和社会保障局2017年末固定资产价值1090万元，其中：房屋建筑物账面价值879万元，一般设备账面价值150万元，交通工具账面价值61万元。

（三） 政府采购支出情况

南华县人力资源和社会保障局2017年办公设备购置费21万元，主要用于复印件、打印机、计算机、文件柜、档案柜、办公桌椅等办公设备购置。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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