南华县安监局2017年度部门决算公开

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南华县安监局2017年度部门决算公开编制目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安监局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.贯彻落实国家、省、州有关安全生产法规政策，指导协调县级有关部门、行业领域和乡镇人民政府贯彻落实安全生产法律法规和政策，分析预测安全生产形势，统计报告安全生产伤亡事故，统一发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2.承担安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调监督南华县人民政府有关部门和乡镇人民政府安全生产工作，负责考核并通报安全生产责任目标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按分级管理和属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作，负责监督管理由县级管理的工矿商贸企业安全生产工作。

4.承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理职责，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。

5.承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）的职业卫生监督检查职责，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

6.负责督促工矿商贸行业落实安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7.负责组织安全生产大检查和专项督查，根据南华县人民政府的授权，牵头组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大事故。

8.负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用（以下简称“三同时”）情况。

10.指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产技术和职业卫生技术服务机构工作。

11.负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。

12.承担南华县安全生产委员会办公室日常工作。

13.办南华县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以来，南华县牢固树立以人为本理念，筑牢安全生产“红线意识”和“底线思维”，严防各类事故为目标，推进安全生产改革，有力促进了全县安全生产形势的持续稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县安监局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县安监局2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 县安监局2017年度部门决算表

（见附件）

第三部分 县安监局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县安监局2017年度收入合计266.10万元。其中：财政拨款收入250.06万元，占总收入的94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.04万元，占总收入的6%。与上年对比，总收入增加68.28万元，上升34%，主要原因是人员工资增加。

二、支出决算情况说明

县安监局2017年度支出合计264.42万元。其中：基本支出202.65万元，占总支出的77％；项目支出61.77万元，占总支出的23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加77.4万元,主要原因是人员经费和项目支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县安监局局机关等机构正常运转的日常支出187.36万元。与上年对比增加57.02万元，主要是工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2017年用于保障县安监局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.77万元。与上年对比增加8.43万元，主要是今年商品和服务支出有所下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县安监局2017年度一般公共预算财政拨款支出247.68万元,占本年支出合计的93%。与上年对比增加64.01万元，主要是人员经费支出有所上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出247.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一是工资福利支出170.68万元，其中基本工资54.02万元，津贴补贴87.16万元，养老保险17.1万元，社会保缴费12.4万元；二是用于商品服务支出45.25万元，其中办公费22.7万元，咨询费4万元，水电费0.38万元，邮电费0.72万元，差旅费4.5万元，会议费0.11万元，培训费0.99万元，公务接待费6.04万元，工会经费0.99万元，公务用车运行维护费4.82万元；三是用于对个人和家庭的补助11.65万元。四是其他资本性支出中办公设备购置1.11万元，专用设备购置18.98万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县安监局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.84万元，支出决算为10.84万元，完成预算的361%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.80万元，完成预算的320%；公务接待费支出决算为6.04万元，完成预算的402%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是三公经费开支多数用的是专项经费，而不是公用经费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少10.41万元，下降50%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少5.39万元，下降53%；公务接待费支出决算减少5.02万元，下降45%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约的成果。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.80万元，占45%；公务接待费支出6.04万元，占55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.80万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.80万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产监管执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.04万元。其中：

国内接待费支出6.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次1208人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接国家、省州安全生产检查督查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县安监局2017年机关运行经费支出5.03万元，与上年对比减少1.23万元,主要原因厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公经费和车辆运行费用。

（二）国有资产占用情况

无

（三）政府采购支出情况

政府采购支出共20.09万元，其中办公设备购置1.11万元，专用设备购置18.98万元。

（四）绩效管理信息：此项信息暂无。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

略。

南华县安监局

2018年9月19日

监督索引号53232400934201111