南华县2017年度财政部门决算公开

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南华县2017年度财政部门决算公开编制目录

第一部分  概况

一、南华县经济社会发展情况

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 概况

一、南华县经济社会发展情况

2017年，面对严峻复杂的经济形势，财税工作在县委的正确领导和县人大及其常委会、县政协的监督支持下，紧紧围绕县第十七届人民代表大会第一次会议批准的财政预算及全县经济发展大局，充分发挥“生财、聚财、理财、用财”职能作用，全面推行营改增试点工作，坚决贯彻国家减税降费各项政策，规范组织收入，盘活存量资金，优化支出结构，全力保障和改善民生，强化预算执行，着力提高财政资金管理绩效，深化财税各项改革，全力防范政府债务和财政风险，有力促进了全县经济社会平稳健康发展。

据初步统计，2016年实现地区生产总值48.2亿元，增长11.2%；实现一般公共预算收入44,331万元，增长8.2%。完成规模以上固定资产投资55.1亿元，增长29%。城镇常住居民人均可支配收入达26,546元，增长9%；农村常住居民人均可支配收入达7,961元，增长11%。社会消费品零售总额增长12%，外贸进出口总额达1498万美元，增长54.1%；金融机构年末各项存贷款余额分别为58.12亿元和37.83亿元，比年初增长14.2%和38.69%，其中居民储蓄存款余额为34.08亿元，比年初增长11.36%。县十六届人大三次会议确定的工作指标全面完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共135个。其中：行政单位47个，事业单位75个，其他单位13个。比上年减少4个单位，分别是：检察院、法院、审计局上划，新农合办合并入人事劳动和社会保障局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制5003人。其中：行政编制1229人（含行政工勤编制127人），事业编制3774人（含参公管理事业编制127人）；在职在编实有行政人员1542人（含行政工勤人员95人），事业人员4146人（含参公管理事业人员102人）。

离退休人员24人。其中：离休16人，退休8人。

实有车辆编制235辆，在编实有车辆235辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计185340.25万元，比上年159184.52万元增收26155.73万元，增长16.4%。其中：财政拨款收入154894.93万元，占总收入的83.6%，比上年134169.57万元增收20725.36万元，增长15.4%；事业收入13017.93万元，占总收入的7%，比上年12665.64万元增收352.30万元，增长2.8%；其他收入17435.39万元，占总收入的9.4%，比上年12349.32万元增收5078.07万元，增长41.1%。主要因素是政策性增资及脱贫攻坚财政专项投入加大，以及改革性补贴和向上级争取资金增多。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计185280.94万元，比上年173501.42万元增支11779.52万元，增长6.8%。其中：基本支出90078.80万元，占总支出的48.6％，比上年83072.14万元增支7006.66万元，增长8.4%；项目支出95202.14万元，占总支出的51.4％，比上年90429.28万元增支4772.86万元，增长5.3%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障各级机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出90078.80万元，比上年83072.14万元增支7006.66万元，增长8.4%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.5％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障各级机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95202.14万元，比上年90429.28万元增支4772.86万元，增长5.3%。其中：基本建设类项目6533.62万元占项目支出的6.9%，行政事业类项目88668.52万元占项目支出的93.1%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出170020.07万元,占本年支出合计的91.8%，比上年146640.50万元增支23379.57万元，增长16%。主要原因是政策性增资及脱贫攻坚财政专项投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

一般公共服务支出16955.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%；国防支出153.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%；公共安全支出5375.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%；教育支出31189.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.34%；科学技术支出564.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%；文化体育与传媒支出1774.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%；社会保障和就业支出16904.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%；医疗卫生与计划生育支出13843.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%；节能环保支出14007.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%；城乡社区支出12120.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%；农林水支出22291.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.11%；交通运输支出6171.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%；资源勘探信息等支出579.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%；商业服务业等支出217.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%；国土海洋气象等支出1201.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%；住房保障支出5267.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为975.53万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为595.73万元；公务接待费支出决算为379.80万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少54.78万元，下降5.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少16.05万元，下降2.62%；公务接待费支出决算减少33.74万元，下降8.15%。主要原因是预算单位严格控制“因公出国（境）费”支出，车改后车辆运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出595.73万元，占61.05%；公务接待费支出379.80万元，占38.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出595.73万元。其中：

公务用车购置支出30.99万元，购置车辆1辆。为县林业局购置森林执法用车一辆。

公务用车运行维护支出564.74万元，开支财政拨款的公务用车保有量为215辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出379.80万元。其中：

国内接待费支出379.80万元，共安排国内公务接待9088批次，接待人次77575人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出1678.23万元，比上年1865.34万元减少186.51万元，下降10%。

（二）绩效管理信息：此项信息暂无。

（三）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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