南华县统计局2017年度部门决算

监督索引号53232400141001000

南华县统计局2017年度部门决算公开编制目录

第一部分 统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、政府采购情况表

第三部分  2017年度统计局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南华县统计局概况

主要职能

统计局主要职责、职能是：⑴拟定全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划，组织领导和监督检查各单位、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。⑵建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系、贯彻执行全国统一的基本报表制度和国家统计标准、建立和完善全县经济、社会、科技统计调查制度、负责全县统计调查项目的审批备案管理。⑶按照国家、省、州统一部署和县委、县政府的要求，组织全县重大国情国力普查，统一组织全县的社会经济调查，搜集、整理全县的基本统计资料，进行国民经济核算；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，建立和完善宏观预警监测系统；向县委、县政府及其他有关部门提供统计信息和咨询建议。⑷统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；规划、管理全县社会经济信息咨询行业，积极培育和发展信息咨询服务市场。⑸建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，拟定和统一管理全县的统计数据库网络的基本标准和运行规划。⑹制定并组织实施全县统计系统人员教育培训的规划、计划；依法组织实施全县各单位统计人员的岗前培训和持证上岗管理。⑺承办县政府交办的其他事项。

2017年度重点工作任务介绍

组织开展全县“三农”发展变化情况的重大国情国力调查，组织开展第三次全国农业普查，查清我县农业、农村、农民基本情况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况。统一组织全县的社会经济调查，搜集、整理全县的基本统计资料，进行国民经济核算。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县统计局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县统计局部门2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 南华县统计局决算表

（详见附件）

第三部分  南华县统计局决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县统计局2017年度收入合计294.65万元。其中：财政拨款收入278.18万元，占总收入的94.41%；其他收入16.47万元，占总收入的5.59%。与上年对比收入增加54.59万元，主要原因是人员增加、人员工资增加以及三农普经。

二、支出决算情况说明

南华县统计局2017年度支出合计280.26万元。其中：基本支出220.29万元，占总支出的78.6％；项目支出59.98万元，占总支出的21.4％；与上年度支出209.92万元对比总支出增加70.34万元，其中基本支出增加65.78万元；其中：一般公共服务支出增加49.72万元，主要原因是在职职工、退休人员工资调整增资，我单位2017年新调入职工5人，人员增加，职工工资也相应增加；人员工资增加导致社会保障缴费相应增加10.87万元、住房公积金增加5.19万元。项目支出增加4.56万元，原因是组织开展第三次全国农业普查工作。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障南华县统计局机构正常运转的日常支出220.29万元。与上年支出154.51万元对比增加65.78万元,主要原因是在职职工、退休人员工资调整增资，我单位2017年新调入职工5人，人员增加，职工工资也相应增加；人员工资增加导致社会保障缴费相应增加10.87万元、住房公积金增加5.19万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出199.92万元，比上年人员经费支出151.12万元增加48.8万元，占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费21万元，占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障统计局为完成特定的统计调查行政工作任务或事业发展目标，用于专项统计调查业务工作的经费支出59.98万元。与上年对比增加4.56万元,主要原因是三农普后续工作未完成。开展工作及项目开支情况：开展各项统计业务、统计抽样调查、乡镇村统计员补助、购买公共服务、全国第三次农业普查工作中发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出263.79万元,占本年支出合计的94%。与上年209.92万元对比增加53.87万元,主要原因是在职及退休人员调整增资及新调入5人，导致工资及社保缴费、住房公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出203.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79%，相关支出情况如下：

①行政运行141.20万元，用于支付职工工资及维持局机关正常运转工作经费。

②其他一般公共服务支出7.93万元。

③离退休人员工资7.48万元

④基本养老保险20.31万元

⑤工伤保险0.46万元

⑥行政单位医疗8.69万元；公务员医疗4.72万元

⑦住房公积金13.03万元

2、项目支出59.98万元，主要用于支付开展各项统计业务、统计抽样调查、乡镇村统计员补助、政府购买服务经费、全国第三次农业普查工作中发生的培训费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县统计局2017年预算“三公”经费3.98万元，决算支出“三公”经费3.98万元，完成预算的100%；其中公务用车运行维护费预算1.96万元，决算支出1.96万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.02万元，决算支出2.02万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.04万元，增长1%。其中：公务用车运行费支出决算增加0.57万元，增长29%，增长原因是三农普期间下乡较多，车辆燃油费增加；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降21%，下降原因是严格厉行节约，压缩开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出1.96万元，占49%；公务接待费支出2.02万元，占51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.96万元。其中：

公务用车运行维护支出1.96万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.02万元。其中：

国内接待费支出2.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次413人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南华县2017年机关运行经费支出3.98万元，与上年对比没有增加。

（二）国有资产占用情况

本单位未占有国有资产

（三）政府采购支出情况

严格按照采购有关规定，购买了部分办公用品并列入固定资产管理。

（四）绩效管理信息：此项信息暂无。

（五）其他重要事项情况说明

  无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53232400141001111