南华县发展和改革局2017年度部门决算公开说明

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南华县发展和改革局2017年度部门决算公开编制目录

第一部分 基本概况

一、主要职能和重点工作任务

根据南政办通〔2015〕31号文件规定，本部门主要职责及主要工作任务是：南华县发展和改革局为县人民政府正科级单位，主要承担全县宏观经济和社会发展工作，负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案，贯彻落实价格（收费）法律法规和政策监管等管理工作。原南华县科学技术局由县人民政府工作组成部门调整为部门管理机构。指导引导行业做好新技术、新工艺、新产品、新品种的引进试验，加速科技成果向现实生产力转化；配合有关部门做好贫困地区科技扶贫工作，推动产业化进程和科技进步，负责组织专家对部分重点科技项目、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证、评估、咨询，为上级决策提供科学依据，负责乡（镇）、部门、行业的科技项目贮备和申报省、州科研课题和科技计划项目，并在实施中加强指导、检查，做好项目的验收工作。原南华县粮食局负责全县粮食流通、信息统计、粮食行政执法、各级储备粮监管等管理工作。南华县发展和改革局为一级核算单位，单位执行行政单位会计制度。

(一)部门决算单位构成

纳入南华县发展和改革局2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：一级预算单位1个。南华县发展和改革局机关设18个内设机构（办公室、经济体制改革与政策法规股、综合协调规划股、固定资产投资股、基础产业股、能源股、地区经济股、农村经济股、产业协调股、资源节约和环境保护股、社会发展股、重点项目建设股、商品价格和收费管理股、价格监督检查股、粮食流通监督检查股、粮食调控股、科技管理股、知识产权股）。

(二) 部门基本情况

根据《南华县人民政府办公室关于印发南华县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（南政办通［2015］31号），截至2017年12月，我单位人员编制共有36人，其中：行政编制34人，工勤人员5人，事业2人。

我单位实有人数共91人，其中：在职人员45人，退休人员31人，其他人员（遗属）15人。2017年在2016年基础上新增退休人员2人，退休人员因病去世1人；遗属经2017年12月核实后实有人数15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县发改局2017年度收入合计3093.48万元。其中：财政拨款收入2031.78万元，占总收入的65.68%；其他收入1061.70万元，占总收入的34.32%；上年结转398.13万元，占总收入的12.87%。

二、支出决算情况说明

县发改局2017年度支出合计3195.59万元。其中：基本支出754.02万元，占总支出的23.59％，与上年对比增加31.26万元；项目支出2441.57万元，占总支出的76.40％；与上年对比支出增加539.12万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县发改局机关机构正常运转的日常支出754.02万元。与上年对比增加31.26万元，主要原因是工资调整、公用经费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出703.52万元占基本支出的93.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务用车运行维护费等日常公用经费50.50万元占基本支出的6.7％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县发改局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2441.57万元。与上年对比增加539.12万元，主要原因是2017年项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县发改局2017年度一般公共预算财政拨款支出2100.52万元，占本年支出合计的65.73%。与上年对比增加198.82万元，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出607.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.94%。主要用于一般行政管理事务支出；

2.科学技术（类）支出140.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于科技技术管理服务、科普活动等支出；

3.社会保障和就业支出124.79万，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于社会保险基金支出和离退休支出；

4.医疗卫生与计划生育支出49.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于医改工作和医疗保障等支出；

5城乡社区支出446.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.26%。主要用于农村基础设施建设项目支出；

6.农林水支出686.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.68%。主要用于农村基础设施建设项目支出；

7.住房保障支出41.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于住房公积金等支出；

8.粮油物资储备支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于粮油事务和粮油储备等支出。

四、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况县发改局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为22万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为8.14万元，公务接待费支出决算为13.86万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为8.14万元，占37%；公务接待费支出13.86万元，占63%。具体情况如下：

1. 公务用车运行支出8.14万元。主要用于机关正常运行、项目、科技、粮食等各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，县发改局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2. 公务接待费支出13.86万元。

主要用于会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、汇报工作等公务活动。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县发改局2017年机关运行经费支出14.47万元，部门机关运行经费主要用于保障县发改局机关机构正常运转的日常支出。

（二）国有资产占用情况

县发改局资产总计2017年年末余额33846423.55元，流动资产合计32825613.35元：库存现金106.12元，银行存款4125759.23元，其他应收款199748元，固定资产1020810.20元。

（三）政府采购支出情况

发改局不断规范政府采购行为，政府采购执行计划报单位审查，同时上报县财政局政府采购处审批，不存在擅自组织采购未经批准的项目的情况。2017年未发生政府采购行为。

（四）绩效管理信息：此项信息暂无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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