监督索引号53232400555601000
第一部分 沙桥镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沙桥镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入沙桥镇部门2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个（财政所），其他事业单位6个。分别是：
1、南华县沙桥镇人民政府
2、沙桥镇人大
3、沙桥镇党委
4、沙桥镇农业综合服务中心（林业）
5、沙桥镇农业综合服务中心（农业）
6、沙桥镇农业综合服务中心（水利）
7、沙桥镇国土和村镇规划服务中心
8、沙桥镇社会保障服务中心
9、沙桥镇文化广播电视服务中心
10、南华县沙桥镇财政所
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县沙桥镇部门2017年末实有人员编制109人。其中：行政编制59人（含行政工勤编制3人），事业编制50人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员3人），事业人员53人（含参公管理事业人员5人）。
离休人员1人，退休人员已经全部由社保管理。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
沙桥镇2017年度收入合计1853.87万元。其中：财政拨款收入1791.79万元，占总收入的96.65%；其他收入62.08万元，占总收入的3.35%。
二、支出决算情况说明
沙桥镇2017年度支出合计2278.42万元。其中：基本支出1411.98万元，占总支出的61.97％；项目支出866.44万元，占总支出的38.03％。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障南华县沙桥镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1411.98万元。包括基本工资312.3万元、津贴补贴474.49万元、奖金38.08万元、其他社会保障缴费96.86万元、绩效工资92.61、机关事业单位基本养老保险缴费123.3万元、离休费9.78万元、退休费46.93万元、生活补助48.14万元、住房公积金80.79万元，其他基本支出人员支出62.08万元，合计1385.36万元，占基本支出的98.11％；办公费7.75万元、印刷费0.3万元、水费1.1万元、电费0.85万元、邮电费0.28万元、差旅费0.02万元、培训费0.1万元、公务接待费1.22万元、工会经费7.15万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用4.85万元，合计26.62万元，日常公用经费占基本支出的1.89％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障沙桥镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出866.44万元，占总支出的38.03%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
沙桥镇2017年度一般公共预算财政拨款支出2196.34万元,占本年支出合计的96.4%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出687.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.28%。
2.公共安全（类）支出1.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.075%。
3、科学技术（类）支出8.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%
4. 文化体育（类）与传媒支出17.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。
5. 社会保障（类）和就业支出270.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%。
6、医疗卫生（类）与计划生育支出91.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。
7、城乡社区（类）支出11.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。
7、农林水（类）支出1026.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.75%。
8、住房保障（类）支出80.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
沙桥镇2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.26万元，支出决算为7.26万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的41.32%；公务接待费支出决算为4.26万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因沙桥镇贯彻落实中央八项规定、“六项禁令”，严控“三公”经费开支，不突破标准严格按照预算数进行把控。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.56万元，下降7.16%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降3.23%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降9.75%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因沙桥镇贯彻落实中央八项规定、“六项禁令”，严控“三公”经费开支，不突破标准严格按照预算数进行把控。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3万元，占41.32%；公务接待费支出4.26万元，占58.68%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：公务用车运行维护支出3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出4.26万元。其中：国内接待费支出4.26万元，共安排国内公务接待105批次（其中：外事接待无），接待人次954人（其中：外事接待人次无）。主要用于上级相关部门及领导视察、检查、督导工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出无。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
沙桥镇 2017年机关运行经费支出26.62万元，与上年对比增加3.06万元,主要原因是脱贫攻坚工作的深入开展、不断推进使得机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于单位日常机构的正常运转开支。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，沙桥镇资产总额1667.09万元，其中，流动资产143.36万元，固定资产1523.73万元。
(三)政府采购支出情况
无
（四）其他重要事项情况说明
无。
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
沙桥镇人民政府
2018年9月18日
监督索引号53232400555601111
滇公网安备53232402000313号 
