楚雄州南华县人民检察院2018年部门预算信息公开

目录

第一部分 楚雄州南华县人民检察院2018年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州南华县人民检察院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

楚雄州南华县人民检察院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州南华县人民检察院是国家的法律监督机关，主要职责是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要承担着依法对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉；开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作；依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督；对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉；受理公民控告、申诉和检举等职能。

（二）机构设置情况

楚雄州南华县人民检察院属财政全额拨款的行政单位，内设科室14个，其中：2个正科级科室，11个副科级科室，1个股所级科室。

（三）重点工作概述

 2018年我部门将重点抓好以下工作：

1.坚定政治方向，服务全县工作大局。坚持党的全面领导，始终保持检察工作正确的政治方向，牢固树立创新发展理念，找准检察工作与经济社会发展大局的结合点和着力点，围绕经济社会发展重点领域和民生工作重点任务，有效发挥检察机关职能作用，为经济持续健康发展营造良好的法治环境。

2.加强检察监督，促进社会公平正义。满足人民群众对发展、公平、正义的新期待，积极适应检察工作发生的重大调整，聚焦法律监督主责主业，大力加强检察监督，进一步完善侦查监督、公诉、民事行政、刑事执行监督等检察监督工作机制，依法监督纠正群众反映强烈的执法不严、司法不公等突出问题，维护司法公正。

3.坚定改革意志，深化检察改革工作。全面推进司法责任制改革，完善检察官员额配置，优化队伍结构，健全检察权力运行机制和司法责任体系。深入推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，构建新型良性互动的检警、检法、检律关系。认真研究检察机关提起公益诉讼试点工作中的问题，推进公益诉讼工作有序开展。

4.加强自身建设，着力打造过硬队伍。始终把思想政治建设摆在首位，加强理想信念教育，抓好检察精神、职业道德培育，全面提升队伍思想政治素质和司法公信力。坚持把全面从严治党、全面从严治检贯穿到检察队伍教育管理各环节，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，坚持不懈抓好作风建设，努力建设一支信念坚定、司法为民、敢于担当、清正廉洁、人民满意的检察队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，为财政全供给行政单位。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，均为行政编制。在职实有财政全供养人员41人。

离退休人员 15人，其中： 离休1人，退休 14人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入894.91万元，其中：一般公共预算财政拨款876.72万元，上年结转18.19万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入894.91万元，其中:本年收入876.72万元，上年结转18.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款876.72万元（本级财力876.72万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 894.91万元,其中：本年财政拨款安排支出 876.72万元(基本支出787.20万元，项目支出89.52万元),上年结转（财政拨款结转）支出18.19万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类情况：公共安全支出-检察-行政运行600.07万元，主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1.19万元，主要用于离退休人员公用经费开支；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出99.39万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费用支出；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗39.38万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗费用支出；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.27万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.88万元，主要用于单位为职工缴纳的大病补充医疗保险支出；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.21万元，主要用于单位部分按规定比例为职工缴纳的住房公积金；公共安全支出-检察-其他检察支出89.52万元，主要反映用于办案业务及业务装备经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况：

1. 工资福利支出687.17万元（基本支出681.63万元，项目支出5.54万元），其中：基本工资174.42万元、津贴补贴253.17万元、奖金55.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.39万元、职工基本医疗保险缴费37.08万元、公务员医疗保险缴费19.27万元、其他社会保障缴费4.09万元、住房公积金44.21万元；
2. 商品和服务支出168.44万元（基本支出121.46万元，项目支出46.98万元），其中：办公费7.09万元、印刷费10.31万元、水费1.38万元、电费1.35万元、邮电费6.81万元、物业管理费1.00万元、差旅费45.56万元、维修（护）费3.65万元、会议费1.50万元、培训费9.23万元、公务接待费2.98万元、被装购置费0.98万元、劳务费1.60万元、工会经费7.95万元、福利费7.95万元、公务用车运行维护费14.35万元、其他交通费41.05万元、其他商品和服务支出3.70万元；
3. 对个人和家庭的补助2.30万元（基本支出2.30万元），其中：医疗费补助2.30万元；
4. 资本性支出37万元（项目支出37万元），其中：办公设备购置16万元、信息网络及软件购置更新21万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无，金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金37万元。

七、预算收支增减变化情况说明

    （一）2018年部门财务总收入894.91万元，较之上年的920.02万元减少25.11万元，降低2.73%，原因主要是执法办案补助预算收入核减；

（二）2018年部门预算总支出 894.91万元（基本支出805.39万元，项目支出89.52万元），其中：基本支出较之上年的752.02万元增加53.37万元，增长7.10%，增长原因是人员工资福利支出及机关运行经费支出预算增长；项目支出较之上年的168万元减少78.48万元，降低46.71%，降低原因主要是执法办案补助预算项目支出核减。

    八、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出两部分。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年预算安排我部门机关运行经费121.46万元，其中包含公务交通补贴37.32万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                    2018年2月23日