南华县信访局2018年部门预算公开

目录

第一部分　南华县信访局2018年部门预算编制说明

第二部分　南华县信访局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

南华县信访局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《信访条例》规定及《中共南华县委关于进一步加强新形势下群众工作的实施意见》（南字〔2011〕52号）文件，南华县信访局（县委群众工作局）主要职责是：贯彻落实党的群众路线和群众工作；调查或交办群众工作重大问题；全面落实领导工作责任制，畅通信访渠道，开展矛盾纠纷排查，强化重点人员稳控措施；处理来信、接待来访，倾听群众意见、建议和要求，确保不发生重大恶性事件和重大群体性事件，维护信访人合法权益。努力为群众服务，接受群众监督；保持政府同人民群众的密切联系，维护我县经济社会的和谐稳定发展。

（二）机构设置情况

本部门由1个行政单位，其中：一级预算单位1个。

（三）重点工作概述

通过贯彻落实党的群众路线和群众工作，调查或交办群众工作重大问题，全面落实领导工作责任制，畅通信访渠道，开展矛盾纠纷排查，强化重点人员稳控措施；处理来信、接待来访，倾听群众意见、建议和要求，努力为群众服务，接受群众监督，保持政府同人民群众的密切联系，2018年确保了全县不发生重大恶性事件和重大群体性事件，维护我县经济社会的和谐稳定发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，在职实有8人，其中： 财政全供养 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1688649.36元，其中：一般公共预算1688649.36元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1688649.36元，其中:本年收入1688649.36元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1688649.36元（本级财力1688649.36元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1688649.36元。本级财力安排支出1688649.36元，其中，基本支出1688649.36元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗、公务员医疗补助、行政运行、一般行政管理事务、住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1688649.36元）。基本工资279360元，津贴补贴561816元，奖金152880元，机关事业单位基本养老保险缴费134491.2元，城镇职工基本医疗保险缴费60521.04元，公务员医疗补助缴费26898.24元，其他社会保障缴费5981.88元 ，住房公积金77901元，办公费27036元，水费2144元，电费4000元，邮电费2820元，差旅费20000元， 租赁费228000元， 公务接待费14000元 ， 公务用车运行维护费20000元 ，公务交通补贴70800元。

　五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付情况

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年年初预算与2017年初预算一样，不涉及项目支出，项目支出无变化。

　　八、项目支出预算变动的主要原因：

2018年项目支出预算未发生变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排

2018机关运行经费预算40000元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、重点绩效评价结果等预算绩效情况

暂无此信息

注：                                                                                                                            一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                               

• “三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”增加14000元，原因是根据2017年实际信访量及实际工作需要预算；运行维护费增加8000元，原因是根据2017年实际信访量及实际工作需要预算。