中共南华县委政策研究室2018年预算和“三公经费”预算信息公开

目录

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、 “三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

中共南华县委政策研究室2018年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。中共南华县委政策研究室（简称“县委政研室” ）与南华县农村工作领导小组办公室（简称“县农办” ）、中共南华县委全面深化改革领导小组办公室（简称“县委改革办” ）实行合署办公。为县委决策服务，从事综合性研究的工作机构，是县委加强对农村工作领导的综合职能部门，主要职责是：

1、根据县委的工作部署、重大决策措施，围绕党的中心工作，组织本室或会同有关部门、乡(镇)，就县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出参考意见、决策依据或建议方案。

2、调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针和政策情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

3、根据县委领导的指示，参与或负责起草、修改、整理相关的重要文件、文稿和县委领导的重要讲话稿。

4、对农村的各项改革、产业结构调整、农业产业化建设、农民增收等问题进行调查研究、总结交流经验。

5、承担中共南华县委农村工作领导小组办公室的工作，根据县委、县政府的委托，对县级农口各有关部门进行综合协调。

6、完成县委和上级政策研究室交办的其它工作。

（二）机构设置情况。内设3个股室，分别为政文秘书股和经济股及改革调研股，2017年县委改革办增设1个改革调研股。

（三）重点工作概述。主要事业成效：2018年，我单位认真负责完成各项工作，充分发挥调查研究的参谋助手作用，围绕党的中心工作，就上级关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，及时提出参考意见、决策依据或建议方案；扎实推进“美丽乡村”建设工作；深入开展南华县城乡统筹工作；协调运转南华县农村劳动力转移就业工作；统筹协调“三农”工作和南华县高原特色农业发展工作；扎实推进南华县2018年度农业人口转移转变为城镇居民工作；切实加强农村“五金”资金管理、使用和督查工作；统筹推进全县全面深化改革工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 8人，工勤编制1人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1271362.57元，其中：一般公共预算1271362.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1271362.57元，其中:本年收入1271362.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1271362.57元（本级财力1271362.57元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1271362.57元。本级财力安排支出1271362.57元，其中，基本支出1271362.57元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2013601.行政运行主要用于日常办公支出、人员工资津贴支出；2080505.机关事业单位基本养老保险, 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2082702.财政对工伤保险基金的补助, 主要用于工伤保险基金的支出；2101101.行政单位医疗, 主要用于行政单位医疗的支出;2101103.公务员医疗补助, 主要用于公务员医疗补助支出; 2210201.住房公积金, 主要用于住房公积金支出;2013602.一般行政管理事务主要用于成特定的行政工作任务的相关支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：机关工资福利支出（工资、津贴、社会保险缴费及住房公积金）1073362.57元，机关商品和服务支出（办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等）171000.00元，机关资本性支出（办公设备购置）27000元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门不涉及列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本部门不涉及中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

本部门不涉及按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金27000元。

• 基本支出预算变动的主要原因

（一）人员工资津贴因政策调整而出现变动。

（二）往年列入项目支出的部分经费属于保障单位日常运转所需开支，今年纳入“保运转”中预算，故基本支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算。

九、预算收支增减变化情况说明

严格执行中央八项规定减少各项开支，大力压缩经费预算收支数。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【财政拨款收入】

财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

(不少于两个名词解释）

（二）机关运行经费安排

2018年本单位行政运行经费为923222元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、重点绩效评价结果等预算绩效情况

暂无此信息

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比， “公务接待费”增加）17100元，原因是县委改革办及统筹协调全县三农及调研工作力度加大；各级工作检查交流增多，相关接待费用可能增加；运行维护费（增加）5000元，原因是本单位公务用车使用年限均较长，为确保安全出车，车辆维护保养、维修频率较高。