南华县委政法委2018年部门预算信息和“三公经费”预算情况信息公开

南华县委政法委2018年部门预算信息和“三公经费”预算情况信息公开

目录

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

南华县委政法委2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共南华县委政法委员会（简称县委政法委）是中共南华县委领导和管理政法工作的职能部门，从宏观上组织领导全县政法各部门的工作，指导各乡镇的政法综治维稳工作。

中共南华县委政法委员会实行民主集中制，书记主持政法委员会的工作，各委员集体研究制定政法委员会的部署、决定、规定和要求，并贯彻落实到本部门本系统的工作中。县委政法委机关在委员会的领导下，负责处理县委政法委的日常工作。

（二）机构设置情况

中共南华县委政法委员会现有六办一室（即：政法办、综治办、维稳办、依法治县办、铁路护路办、政工办、执法监督室）。

（三）重点工作概述

1、以党的十九大精神为指导，切实增强做好政法工作的使命感和责任感。

2、突出工作重点，深入推进 “三项重点工作”和“平安南华”创建活动的深入开展。

3、坚持“严打”整治斗争，始终保持对各类刑事犯罪的高压态势。

4、进一步加强社会管理综治维稳基层基础规范化建设，不断完善工作机制，确保社会稳定。

5、不断加强综治“小三网”建设。

6.深入开展法治南华创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 13人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 302.15万元，其中：一般公共预算302.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入302.15万元，其中:本年收入302.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款302.15万元（本级财力302.15万元，专项收入0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出302.15万元。本级财力安排支出 302.15万元，其中，基本支出233.15万元，项目支出69 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013601行政运行:183.51万元；2013602一般行政管理事务69万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:21.74万元；2101101行政单位医疗:10.33万元；2101103公务员医疗补助:4.43万元；2210201住房公积金:12.6万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出233.15万元，项目支出69万元）。

按经济科目分类情况为：301工资福利支出：210.63万元；（其中：30101基本工资:4.46万元；30102津贴补贴:91.52万元； 30103奖金:24.78万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:21.74万元；30110职工基本医疗保险缴费:9.78万元；30111公务员医疗补助缴费:4.43万元；30112其他社会保障缴费:1.07万元；30113 住房公积金:12.60万元。）302商品和服务支出：83.80万元；（其中：30201办公费:27.5万元；30202 印刷费5.6万元 30205水费:0.5万元；30206 电费:1.2万元；30207邮电费:4.5万元；30211差旅费:4.88万元；租赁费30214:5.87万元； 30215 会议费:2.8万元；30216 培训费:9.0万元；30217 公务接待费:1.3万元；30231公务用车运行维护费:1.0万元；30239其他交通费用：13.32万元；30299 其他商品和服务支出6.4万元；303 对个人和家庭的补助 2.11万元；31002 办公设备购置 5.6万元；）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额XXX元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1.人员工资、津补贴等基本支出增加。

2.办公经费（项目经费）压缩。

（二）项目支出预算变动的主要原因

我委2018年部门项目支出预算69万元，2017年部门项目支出预算79.83万元，减少10.8万元，减少的主要原因是财政支出压力增大。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排

2018年我单位机关运行经费（日常公用经费）104000元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算完成后及时公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、重点绩效评价结果等预算绩效情况

暂无此信息

本单位“三公”经费增减变化原因说明：因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”减少8000元，原因是 严格审批公务接待开支；运行维护费减少3000 元，原因是严格管理使用公务用车。

中共南华县委政法委办公室

2018年2月9日