南华县民族宗教事务局2018部门预算公开

目录：

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、预算收支增减变化情况说明

十、其他公开信息

南华县民族宗教事务局2018部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家民族宗教政策、法规，开展民族宗教政策和法规的宣传工作。

2.协调全县民族关系，处理涉及民族关系的有关事宜，促进各民族团结互助。

3.协调有关部门研究制定发展民族经济与文化教育事业的政策与措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作，参与有关少数民族和民族聚居地区的改革开放和经济发展。协同有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育事业发展。

4.协助组织、人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

5.根据党和国家的民族宗教政策，维护少数民族的平等权利，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团结和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，办理宗教团体需由政府机关协助办理或协调办理的各项事务。

6.依法加强对全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法和违法活动。

7.配合有关部门开展对外国敌对势力渗透活动的斗争，揭露和打击披着宗教外衣的反动分子和其他犯罪分子。协助地方人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

8.承办县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

南华县民族宗教事务局内设股室办公室、民族股和宗教股3个。

（三）重点工作概述

以党的十九大精神为指导, 深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实党的民族宗教政策，紧扣民族工作主题，依法管理宗教事务，充分发挥各少数民族群众、宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用，切实维护民族宗教领域的和谐稳定，为我县全面深化改革创造团结和稳定的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2,170,489.20元，其中：一般公共预算2,170,489.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2,170,489.20元，其中:本年收入2,170,489.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,170,489.20元（本级财力2,170,489.20元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2,170,489.20元。本级财力安排支出2,170,489.20元，其中：基本支出2,170,489.20元，项目支出0.00元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：2012301 行政运行:1682648.00元;2012302 一般行政管理事务:17500.00元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:205988.80元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:4956.48元;2101101 行政单位医疗:98166.96元;2101103 公务员医疗补助:42272.96元;2210201 住房公积金:118956.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出2,170,489.20元，其中： 30101 基本工资:463776.00元; 30102 津贴补贴:815520.00元; 30103 奖金:233048.00元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:205988.80元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:92694.96元; 30111 公务员医疗补助缴费:42272.96元; 3011201 工伤保险:4956.48元; 3011299 其他社会保障缴费:5472.00元; 30113 住房公积金:118956.00元; 30201 办公费:10000.00元; 30205 水费:6000.00元; 30206 电费:8000.00元; 30207 邮电费:10000.00元; 30217公务接待费:10000.00元; 30226 劳务费:6000.00元;30231公务用车运行维护费：10000.00元；3023901 公务交通补贴:106800.00元; 30305 生活补助:3504.00元; 30306 救济费:17500.00元。

项目支出0.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无金额0元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

民族宗教工作任务加重，点多面广；业务量增大，所需经费增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2017年部门项目支出预算90000.00元，2018年无部门项目支出预算，减少100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排

按照人均5000元计算，县民宗局2018年机关运转经费预算为60000元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、重点绩效评价结果等预算绩效情况

暂无此信息

注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

• “三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”增加8,000.00元，原因是人员增加，人均公用经费指标增加，同时民族宗教工作任务加重，点多面广；业务量增大，所需经费增加。公务用车运行维护费与上年一致，原因是工作任务加重，业务量增大，所需经费增加，因此公务用车运行维护费与上年保持一致。