南华县招商局2018年部门预算编制说明及预算公开

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南编发[2017]15号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、州、县党委、政府关于招商引资、投资服务的方针、政策。拟定全县招商引资的相关措施，负责编制全县招商引资的中、长期规划；汇总编制全县年度招商引资责任目标计划。

（二）负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜。

（三）会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责督促已审批项目资金的到位工作。

（四）负责全县招商引资网络的建设、健全完善和维护工作，开展网络招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

（五）负责外来投资企业的认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

（六）负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及州相关扶持政策的意见建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和督促。

（七）负责指导、督促、检查全县年度招商引资任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜。

（八）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。。

2018年主要工作任务：

拟定全县招商引资的相关措施；负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜；会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责督促已审批项目资金的到位工作；负责全县招商引资网络的建设、健全完善和维护工作，开展网络招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；负责外来投资企业的认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益；负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及州相关扶持政策的意见建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和督促；负责指导、督促、检查全县年度招商引资任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜。

（二）机构设置情况

本部门由1个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位1个，二级预算单位0个。

（三）重点工作概述

2018年主要工作任务：

拟定全县招商引资的相关措施；负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜；会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责督促已审批项目资金的到位工作；负责全县招商引资网络的建设、健全完善和维护工作，开展网络招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；负责外来投资企业的认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益；负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及州相关扶持政策的意见建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和督促；负责指导、督促、检查全县年度招商引资任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1,446,246.02元，其中：一般公共预算1,446,246.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1,446,246.02元，其中:本年收入1,446,246.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,446,246.02元（本级财力1,446,246.02元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1,446,246.02元。本级财力安排支出 1,446,246.02元，其中，基本支出1,446,246.02元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于： 2010301 行政运行:1125126.00元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:141185.20元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:3403.44元;2101101 行政单位医疗:66611.34元;2101103 公务员医疗补助:28237.04元;2210201 住房公积金:81683.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出1,446,246.02元，其中： 30101 基本工资:302856.00元; 30102 津贴补贴:581832.00元; 30103 奖金:138638.00元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:141185.20元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:63533.34元; 30111 公务员医疗补助缴费:28237.04元; 3011201 工伤保险:3403.44元; 3011299 其他社会保障缴费:3078.00元; 30113 住房公积金:81683.00元; 30201 办公费:3400.00元; 30205 水费:1700.00元; 30206 电费:1300.00元; 30207 邮电费:6700.00元; 30211 差旅费:15000.00元; 30228 工会经费:11900.00元; 3023901 公务交通补贴:61800.00元。

项目支出0.00元，其中： 元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年，南华县招商局没有列入省对下专项转移支付项目，清单项目为：0 金额0元，主要用于情况无。

（二）与中央配套事项

2018年，南华县招商局没有列入中央配套项目，功能科目分组，主要用于情况无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于情况无。

2010301 行政运行:1125126.00元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:141185.20元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:3403.44元;2101101 行政单位医疗:66611.34元;2101103 公务员医疗补助:28237.04元;2210201 住房公积金:81683.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

预算收支增减变化情况说明。

八、项目支出预算变动的主要原因

我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【财政拨款收入】

财政拨款收入是指单位从本级财政部门拨款的收入，主要用于本单位的各种开支。

（二）机关运行经费安排

……

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、重点绩效评价结果等预算绩效情况

暂无此信息

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”减少6900.00元，原因是2018年基本支出预算中没有预算接待费；运行维护费减少10000.00元，原因是2018年基本支出预算中没有预算运行维护费。