南华县林业局2018年度财政预算公开

目录：

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、预算收支增减变化情况说明

十、其他公开信息

南华县林业局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

林业局是县政府主管全县林业工作的职能部门，负责全县地方林业、生态环境建设的组织管理和全县林业行业管理，行使林业行政执法职权。

（二）机构设置情况

本部门由 1 个行政单位、 8个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位1个。

（三）重点工作概述

（一）继续抓好核桃基地建设。结合全县实际种植核桃基地面积达到县政府的目标，计划整合项目，新增核桃种植面积。（二）积极推进和实施好二期天保工程项目建设。认真组织乡镇实施，力争圆满完成省州下达我县的森林管护任务和公益林建设任务，进一步提高我县的森林覆盖率和林分质量，提高林下资源野生菌的产量和品质，提高林农收入，把我县打造成一个生态优良，山川秀美的野生菌王国。（三）大力推进农村能源建设。力争新建新能源建设，组织农村能源技术员进村入户对农村能源用户开展技术服务。（四）全力抓好森林防火工作。全面完成州下达的2018年森林防火各项控制指标，力争在2018森林防火考核中取得好成绩。（五）开展好林业科技培训。计划在乡镇举办核桃栽培管理技术、野生菌保育促繁等技术培训班，切实把林业实用技术传送到林农手中，不断提高林农的科学经营管理水平。……

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制 16人，事业编制74人。在职实有85人，其中： 财政全供养85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 49人，其中： 离休0人，退休49人。

车辆编制2辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入12,972,395.76元,其中：一般公共预算12,972,395.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入12,972,395.76元，其中:本年收入12,972,395.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,972,395.76元（本级财力12,972,395.76元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出12,972,395.76元。本级财力安排支出12,972,395.76元，其中，基本支出12,972,395.76元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:1373830.80元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:33082.32元;2101101 行政单位医疗:190800.63元;2101102 事业单位医疗:473251.23元;2101103 公务员医疗补助:288142.68元;2130201 行政运行:3280447.00元;2130204 林业事业机构:6511867.10元;2130234 林业防灾减灾:27000.00元;2210201 住房公积金:793974.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出12,972,395.76元，其中： 30101 基本工资:3032280.00元; 30102 津贴补贴:5450184.00元; 30103 奖金:673890.00元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:1373830.80元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:618223.86元; 30111 公务员医疗补助缴费:288142.68元; 3011201 工伤保险:33082.32元; 3011299 其他社会保障缴费:45828.00元; 30113 住房公积金:793974.00元; 30201 办公费:52000.00元; 30202 印刷费:51000.00元; 30203 咨询费:1000.00元; 30204 手续费:1500.00元; 30205 水费:20500.00元; 30206 电费:22000.00元; 30207 邮电费:3000.00元; 30211 差旅费:5000.00元; 30217 公务接待费:62000.00元; 30228 工会经费:10000.00元; 30231 公务用车运行维护费:68000.00元; 3023901 公务交通补贴:231600.00元; 30299 其他商品和服务支出:27000.00元; 30305 生活补助:108360.10元。

项目支出0.00元，其中：0元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，  金额0元。

（二）与中央配套事项

与中央配套事项无。没有中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项无，没有政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年年初预算与2017年初预算的基本支出有变化。

2018年年初基本预算总收入支出12,972,395.76元，较2017年年初预算总收入支出15589228.79元，减少2616833.03元，减幅16.79%；减少的主要原因是，由于国有林场体制改革，大中山国有林场撤销，人员减少等原因。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年年初项目预算总收入支出0元，较2017年年初项目预算总收入支出2764228元，减少2764228元，减幅100%；减少的主要原因是，由于我县财力有限,没有安排项目

九、预算收支增减变化情况说明

2017年财政拨款预算收入18353456.79元，其中：基本支出拨款收入15589228.79元，部门项目支出拨款收入2764228元。

2018年财政拨款预算收入12,972,395.76元，比去年减少5381061.03元，减29.32%。其中：基本支出拨款收入12,972,395.7元，减少2616833.03元，减16.79%；部门项目支出拨款收入0.00元，减少2764228元，减100%。

2017年支出预算总额18353456.79元，其中：301工资福利支出13122884.87元，302商品和服务支出534060元，303对个人和家庭的补助1932283.92元；项目支出预算2764228元。

2018年基本支出预算12,972,395.76元，比去年减少2616833.03元，减16.79%。其中：301工资福利支出12309435.66元，减少813449.21元，减6.2 %，302商品和服务支出554600元，增加20540元，增3.85%，303对个人和家庭的补助108360.1元，减少1823923.82元，减94.39%，；项目支出预算0.00元，减少2764228元，减100%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【部门预算】

部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排

302商品和服务支出5546600元；其中：30201 办公费:52000.00元; 30202 印刷费:51000.00元; 30203 咨询费:1000.00元; 30204 手续费:1500.00元; 30205 水费:20500.00元; 30206 电费:22000.00元; 30207 邮电费:3000.00元; 30211 差旅费:5000.00元; 30217 公务接待费:62000.00元; 30228 工会经费:10000.00元; 30231 公务用车运行维护费:68000.00元; 30299 其他商品和服务支出:27000.00元; 3023901 公务交通补贴:231600.00元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、重点绩效评价结果等预算绩效情况

暂无此信息

注：                                                                                                                            一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                               

二、“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”减少3000元；原因是林业建设任务减少，业务量减少；运行维护费减少10000元，原因是林业建设任务建设、公务用车 量减少。