南华县委老干部局2018年部门预算信息和“三公经费”预算情况信息公开

南华县委老干部局2018年部门预算信息和“三公经费”预算情况信息公开

目录

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

南华县委老干部局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据（南办字[2002]22号）文件规定，本部门主要职责是：认真贯彻和执行各级党委对老干部工作的方针、政策；组织离休干部及副处以上退休干部的政治理论学习，协助有关单位做好老干部的思想政治工作；加强督促检查，抓好老干部政治、生活待遇的落实；针对老干部政治、生活待遇的落实中出现的新情况、新问题，开展调查研究，拟定落实意见、建议；协同有关单位做好离休干部（含新中国成立前参加工作的老工人）和副处级以上退休干部的有关善后工作；负责离休干部特需费和就地健康疗养费的管理和发放；做好对离退休干部职工党支部的指导和协调工作；配合和协助做好老龄委、老体协的有关工作；完成县委、县政府和县委组织部安排的工作任务。

（二）机构设置情况

本部门属行政单位，一级预算单位。

（三）重点工作概述

2018年主要工作任务：按照全州老干部工作目标管理责任制和县委、县政府的各项工作要求，全面做好我县老干部工作，认真落实好离退休干部政治、生活待遇，让党委放心，让老干部满意。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 3人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1609589.10元，其中：一般公共预算1609589.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1609589.10元，其中:本年收入1609589.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1609589.10元（本级财力1609589.10元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1609589.10元。本级财力安排支出1609589.10元，其中，基本支出1609589.10元，项目支出0元。

• 本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于： 2013601 行政运行:1305824.00元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:132864.80元；2082702 财政对工伤保险基金的补助:3198.78元；2101101 行政单位医疗:63551.16元；2101103 公务员医疗补助:27379.36元；2210201 住房公积金:76771.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出1,609,589.10元，其中： 30101 基本工资:294816.00元; 30102 津贴补贴:536940.00元; 30103 奖金:154168.00元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:132864.80元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:59789.16元; 30111 公务员医疗补助缴费:27379.36元; 3011201 工伤保险:3198.78元; 3011299 其他社会保障缴费:3762.00元; 30113 住房公积金:76771.00元; 30201 办公费:34400.00元; 30205 水费:2200.00元; 30206 电费:3100.00元; 30207 邮电费:3900.00元; 30211 差旅费:12000.00元; 30215 会议费:18600.00元; 30217 公务接待费:1800.00元; 30228 工会经费:5200.00元; 3023901 公务交通补贴:70800.00元; 30299 其他商品和服务支出:11000.00元; 30305 生活补助:111300.00元; 30307 医疗费补助:45600.00元。

项目支出0.00元，其中：0元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

无相关事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无相关事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

预算收支增减变化情况说明

（一）增加在职干部、离退休干部工资。

（二）增加在职人员公用经费。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）因我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算。

九、预算收支增减变化情况说明

2018年财政预算收支1609589.10元，2017年财政收支978364元，比上年增加631225.10元。增加的原因是增加在职干部、离退休干部工资，增加在职人员公用经费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【部门财政预算拨款收入】

部门财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州财政核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

• 机关运行经费安排

机关运行经费（行政运行经费）1305824元，其中：工资福利支出985924元、商品和服务支出163000元、对个人和家庭的补助156900元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、重点绩效评价结果等预算绩效情况

暂无此信息

注：                                                                                                                            一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                               

• “三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”增加800元，增加的原因是老干部活动次数增加；公务车辆运行维护费无增减。