罗武庄乡2018年部门预算公开

目录

第一部分 罗武庄乡2018年部门预算编制说明

第二部分 罗武庄乡2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

罗武庄乡2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字［2011］70号）精神，罗武庄乡主要职能职责是：

（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

（三）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

南华县罗武庄乡2018年机构设置情况：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、罗武庄乡人民政府

2、罗武庄乡人大

3、罗武庄乡党委

4、罗武庄乡农业综合服务中心（林业）

5、罗武庄乡农业综合服务中心（农业）

6、罗武庄乡农业综合服务中心（水利）

7、罗武庄乡国土和村镇规划服务中心

8、罗武庄乡社会保障服务中心

9、罗武庄乡文化广播电视服务中心

10、罗武庄乡财政所

（三）重点工作概述

2018年罗武庄乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议、中央农村工作会议及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委十届四次、州委九届三次、县委十三届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，把加快发展作为第一要务，重点突出脱贫攻坚、项目投资、特色产业、环境提升、民生保障、安全维稳等工作，不断促进经济社会持续健康发展。

经济社会发展的主要预期目标建议为：农村经济总收入增长12%以上；农民人均纯收入增长11%以上；粮食总产量稳定在700万公斤左右；规模以上固定资产投资增长25%以上；人口自然增长率控制在6‰以内，实现脱贫目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 24人，事业编制36人。我单位实有人数共52人，其中：在职人员52人。其中，乡政府12人，人大1人，党委10人，文化中心2人，社会保障服务中心5人，财政所3人，城乡规划管理所2人，农业综合服务中心人17人（农业11人，林业3人，水管站3人）；退休人员14 人，（乡政府6人，文化中心1人，农业4人，林业站3人）；其他人员30人。（其中：遗属6人，临时工4人，村三职20人）。财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

2018年部门财务总收入9332767.11元，其中：一般公共预算9332767.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入（非税收入）48000元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入9332767.11元，其中:本年收入9332767.11元。本年收入中，一般公共预算财政拨9332767.11元（本级财力 9332767.11元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出9332767.11元。本级财力安排支出 9332767.11元，其中，基本支出9332767.11元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗、公务员医疗补助、行政运行、一般行政管理事务、住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出9332767.11）。基本工资1580928元，津贴补贴3569364元，奖金551721元，机关事业单位基本养老保险缴费770562.6元，城镇职工基本医疗保险缴费346753.17元，公务员医疗补助缴费159488.52元，其他社会保障缴费43577.46元 ，住房公积金446676元，其他工资及福利支出550720.36；办公费457000元，印刷费10000元，水费3000元，电费25000元，邮电费25000元，差旅费20000元，维护费10000， 会议费48000元，培训费8500元， 公务接待费26500元 ，劳务费111000元，工会经费40000元； 公务用车运行维护费40000元 ，公务交通补贴232800元。对个人和家庭的补助-生活补助256176元，生活补助256176元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付情况

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年年初预算与2017年初预算一样，不涉及项目支出，项目支出无变化。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年在项目支出中未发生变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【非税收入】

指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产，或提供特定公共服务、准公共服务，取得并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。

(不少于两个名词解释）

（二）机关运行经费安排

办公费457000元，水费3000元，电费25000元，邮电费25000元，差旅费20000元， 会议费48000元， 公务接待费26500元 ，劳务费111000元，工会经费40000元； 公务用车运行维护费40000元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”增加265000元，原因是脱贫攻坚、易地扶贫搬迁工程、敬老院项目建设、民族特色小镇建设等公务接待次数增多。运行维护费减少10000元，原因是厉行节约，压缩三公经费。

罗武庄乡人民政府

2018年2月11日