南华县森林公安局2018年部门预算编制说明

南华县森林公安局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国行政处罚法》、《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》、《国务院办公厅转发中央编办关于清理整顿行政执法队伍实行综合行政执法试点工作意见的通知》和《云南省人民政府关于云南省林业部门相对集中林业行政处罚权工作方案的批复》（云政复〔2013〕69号）等规定，南华县森林公安局依法行使省政府批准的62项林业行政处罚权和11项行政强制权。

2018年主要工作任务是对全县涉林违法犯罪进行打击，确保全县林区社会治安稳定。

2018年主要工作任务及目标是打击涉林违法犯罪，维护林区稳定，维护全县生态安全，完成80万元非税收入任务。

（二）机构设置情况

南华县森林公安局属中共南华县林业局党委领导下的正科级行政单位，财政归口农业股，执行事业会计制度。属财政全额拨款的一级预算单位，无下级预算单位。

（三）重点工作概述

2018年主要工作任务及目标是打击涉林违法犯罪，维护林区稳定，维护全县生态安全，完成80万元非税收入任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政政法专项编制 25人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全供养23人。

离退休人员6人，其中：离休 0X人，退休 6人。

车辆编制3辆，实有车辆3X辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入4596718.14元，其中：一般公共预算4596718.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入4596718.14元，其中:本年收入4596718.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4596718.14元（本级财力4596718.14元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出4596718.14元。本级财力安排支出4596718.14元，其中，基本支出4596718.14元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出：446276.12元；

2.医疗卫生与计划生育支出：294819.02元；

3.农林水支出：3601849元；

4.住房保障支出：253774元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4596718.14元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

在2018年预算中，我单位无省对下专项转移支付项目。因上级森林公安转移支付资金无测算标准，我单位无法预算上级补助资金。

（二）与中央配套事项

在2018年预算这种我单位无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

在2018年预算这种我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

单位基本支出与上年度变化情况，一是正常增资，增加人员支出，二是上年度项目支出调整保民生支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）上年度项目支出涉及的民警加班补贴，意外伤害保险调整至基本支出，本年度无项目支出。

九、预算收支增减变化情况说明

本年度预算收支增减变化的主要原因是增加工资及公用经费提标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【法定工作日之外加班】

民警法定工作日外加班是指在一周工作5个工作日的基础上，在正常休息日或法定节假日加班。

【警务辅助人员】

警务辅助人员是指根据社会治安形势发展和公安工作实际需要，面向社会招聘，为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支持的非人民警察身份人员。

（二）机关运行经费安排

2018年，县财政安排森林公安机关运行经费110000元。用于单位日常运转（含车辆经费）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、重点绩效评价结果等预算绩效情况

暂无此信息

注：一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”减少35000元，原因是财政核减单位公用经费。

十、目录