南华县人民政府机关事务管理中心2018年 部门预算编制说明

南华县人民政府机关事务管理中心2018年

部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南华县机构编制委员会关于成立南华县人民政府机关事务管理中心（南编发〔2014〕12号）文件规定，本部门主要职责是：承担机关事务管理办公室除行政职责外可由事业单位承担的所有职责；承办县委、县人大、县政府、县政协、县纪委机关办公室交办的其它机关事务管理相关工作。

（二）机构设置情况

本部门由1个财政拨款事业单位组成。

（三）重点工作概述

做好公务中心日常运行维护工作，做好大型会议、重要活动的会务保障服务和后勤保障工作；做好县公务中心办公区域的固定资产、增压供水、电力设施、电梯运行维护保养和其他公共设施的统一管理和维护工作；做好县公务中心办公区的消防、安全保卫、绿化、卫生、照明和综合治理等日常管理工作；做好县公务中心的其他后勤保障工作；做好全县公共机构节能工作；做好县级公务用车综合保障平台运行管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人。

车辆编制43辆，实有车辆43辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2068523.5元，其中：一般公共预算2068523.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2089773元，其中:本年收入2068523.5元，上年结转收入21249.5元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2068523.5元（本级财力2068523.5元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2068523.5元。本级财力安排支出 2068523.5元，其中，基本支出2068523.5元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

其中2010301行政运行主要用于工资、公共经费和公务用车运行维护费三方面。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0元，主要用于专项支出。

（二）与中央配套事项

金额0元。

（）按既定政策标准测算补助事项

金额0元。

六、政府采购预算情况

无。

七、基本支出预算变动的主要原因

本中心基本支出预算同比去年增加1481811.43元。预算收支增减变化情况说明如下:

（一）截至2017年底，本单位实有人数11人，同比去年增加6人，基本支出预算数增加。2018年本中心公车平台划拨车辆43辆，由项目支出转为基本支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）2018年本中心公车平台划拨车辆43辆，由项目支出转为基本支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【公用经费】

公用经费是行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

主要用于本中心公车平台2018年运行维护，列入公车运行维护费使用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、重点绩效评价结果等预算绩效情况

暂无此信息

注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”无增减变化；运行维护费减少840000元，同比下降58.25%原因是本中心公车平台于2016年9月成立，平台留用车辆为各单位划拨，2017对部分车辆进行了零配件跟换与维修，2018年为基本运行维护支出。