南华县五街镇2019年度部门决算公开

监督索引号53232400555701000

南华县五街镇2019年度部门决算

目录

第一部分 五街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 五街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字［2011］70号）精神五街镇主要职能职责是：

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

今年政府工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会，中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十届八次九次全会、州委九届七次全会、县委十三届七次全会精神，在县委、县人民政府和镇党委的坚强领导下，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持稳中求进工作总基调，坚决打好打赢三大攻坚战，全面落实“六稳”要求；紧抓重要战略机遇期，主动服务融入国家和省州县改革发展战略，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定；全力建设和美五街，圆满完成“十三五”目标任务，与全国全省全州全县同步全面建成小康社会。

经济社会发展的预期目标建议为：农村经济总收入增长10%以上；规模以上固定资产投资增长15%，力争达到22%；农民人均纯收入增长10%以上，人口自然增长率、单位生产总值能耗等控制在县下达指标内。

为实现上述目标，我们将重点抓好以下八个方面的工作：

1.聚焦精准发力，抓好脱贫攻坚提质行动。

2.强化“三农”发展，实施乡村振兴战略。

3.强化项目投资，全力夯实发展基础。

4.强化产业富民，全力增加群众收入。

5.强化社会保障，全力改善民生福祉。

6.强化绿色发展，全力改善生态环境。

7.强化民主法治，全力构建和谐社会。

8.强化自身建设，全力提升服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县五街镇2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.五街镇人民政府

2.五街镇人大

3.五街镇党委

4.五街镇林业和草原服务中心

5.五街镇农业农村服务中心

6.五街镇水务服务中心

7.五街镇国土和村镇规划服务中心

8.五街镇社会保障和为民服务中心

9.五街镇文化和旅游广播电视体育服务中心

10.五街镇财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县五街镇2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

五街镇2019年度收入合计1,368.44万元。其中：财政拨款收入1,352.31万元，占总收入的98.82%；其他收入16.13万元，占总收入的1.18%。与2018年度收入合计1471.13万元对比减少102.68万元，减少6.98%，主要减少原因是农村基础设施建设投资比上年减少。

二、支出决算情况说明

五街镇2018年度支出合计1,371.18万元。其中：基本支出1207.32万元，占总支出的88.05％；项目支出163.86万元，占总支出的11.95％。与2018年度支出合计1509.27万元对比减少138.09万元，减少9.14%，主要减少原因是农村基础设施建设投资比上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障五街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1207.32万元。与上年对比增加147.51万元，增加13.92%，主要原因是政策性调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.7％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障五街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163.86万元。与上年对比减少285.6万元，减少63.5%，主要原因是2018年在建项目工程已完工，2019年无政府性基金建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五街镇2019年度一般公共预算财政拨款支出1355.05万元,占本年支出合计的98.82%。与上年对比减少57.02万元，减少4.04% ,主要原因是农村基础设施建设比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出709.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.35%。主要用于五街镇党委、政府、人大、财政所基本工资、交通补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.公共安全（类）支出1.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于基层治保员调解经费；

3.文化旅游体育于传媒支出17.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心基本工资、交通补贴等人员经费支出办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

4.社会保障和就业支出143.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于社会保障和为民服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出及日常公用经费支出、养老保险和职业年金等各类社保经费支出；

5.卫生健康支出72.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于行政事业单位医疗补助支出；

6.城乡社区支出11.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于节能环保，城建规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

7.农林水支出340.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.1%。主要用于农业农村服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

8.住房保障支出59.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出

的4.37%。主要用于五街镇机关及下属单位缴纳住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

五街镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.68万元，支出决算为28.33万元，完成预算的106.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.22万元，完成预算的96.78%；公务接待费支出决算为12.11万元，完成预算的122.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年脱贫攻坚、人居环境工作任务重，上级部门检查多、下村开张工作多，运行成本增加 。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8.7万元，下降23.49%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少8.58万元，下降34.6%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降0.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步贯彻落实中央“八项 规定”和省政府“厉行节约”规定，压缩“三公”经费开支 。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.22万元，占57.25%；公务接待费支出12.11万元，占42.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于机关和下属事业单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.11万元。其中：

国内接待费支出12.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待259批次（其中：外事接待0批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次2348人）。主要用于脱贫攻坚及上级部门下乡检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

五街镇2019年机关运行经费支出80.82万元，与上年对比增加4.63万元，增加6.07%,主要原因是政策性调资。部门机关运行经费主要用于人员经费及日常办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，五街镇资产总额1355.17万元，其中，流动资产1028.97万元，固定资产326.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少308.67万元，其中固定资产减少355.8万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值230000万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1355.17	1028.97	326.2	237.67	31.88				56.65		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53232400555701111